卓尼县刀告乡人民政府 2018年度部门决算情况说明

卓尼县刀告乡人民政府 2018年度部门决算情况说明  

一、部门基本情况  

（一）职能职责  

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。  

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。  

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。  

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。  

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业,组织实施义务教育和其他各类教育,加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作,做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。  

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。  

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。  

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。  

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。  

10、承办县人民政府交办的其它事项。  

（二）机构设置  

     刀告乡为全额财政拨款的一级行政单位，下设机构：下设机构: 乡政府农业服务中心、 乡政府社会事务综合服务中心、 乡政府农经财政服务中心、 乡政府文化服务服务中心、 乡藏传佛教寺庙工作办公室、乡畜牧兽医站、 乡食品药品监督管理所。  

卓尼县刀告乡年末机构 1个，现有在职干部89人，行政人员23人，事业人员41人，退休7人。共有编织54人（其中行政编制23人，事业编制31人。  

     二、2018年度部门决算情况说明  

（一）收入支出决算总体情况说明  

 本部门2018年度收入总计1458.23万元，支出总计1049.19万元。与2017年决算数相比，收入增加425.96万元，增长29.2%，支出增加102.37万元，增长10.8%。主要原因是人员调入、工资增加。  

本部门2018年度收入合计1458.23万元，其中：财政拨款收入1458.24万元，占100%。  

本部门2018年度支出合计1049.19万元，其中：基本支出667.56万元，占64%； 项目支出381.23万元，占36%。  

 本部门2018年度年末结转和结余27.42万元，较上年减少58.04万元，主要原因是支付上年结转项目款。  

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明  

本部门2018年度财政拨款收入1458.24万元，较上年决算数增加425.96万元，增长29.2%。主要原因是调入人员，工资增加。较年初预算数增加860.44万元，增长59%。主要原因是增加建设专项经费及调入上山下乡人员。  

本部门2018年度财政拨款支出1049.19万元，较上年决算数减少16.91万元。较年初预算数增加860.44万元，增长82%。主要原因是增加建设专项经费及调入上山下乡人员经费增加。  

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出781.28万元，占54.6%，较年初预算数增加293.62万元，主要原因是人员工资增加；社会保障与就业支出51.67万元，占3.61%，较年初预算数增加8.45万元，主要原因是人员工资增加；农林水支出515.26万元，占36%，较年初预算数增加 448.34万元，主要原因是调拨项目款；交通运输支出40万元，占2.79%，主要原因是上年结转中支出。保障住房支出8.6万元，占0.6%。其他支出34万元，占2.3%，主要原因是调拨项目款。  

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1049.19万元。其中：人员经费937.19万元， 较上年增加434.93万元，主要原因是人员工资增加及调入上山下乡人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费112万元，较上年减少232.26万元，主要原因是交通运输工程款、其他扶贫资金都走基本支出、对村民委员会和村党支部补助、环境节能支出、危房改造支出；公用经费用途主要包括 办公费、印刷费、咨询费、手续费等。  

三、“三公”经费情况说明  

（一）“三公”经费支出总额情况。  

2018 年度本部门“三公”经费支出共计2.28万元，较年初预算数减少0.36万元，主要原因是本单位车辆年限长、车况差，导致所需车辆维修、运行费增加，较上年支出数减少0.83万元，主要原因是严格执行中央八项规定。  

（二）“三公”经费分项支出情况。  

公务车运行维护费1.92万元，主要用于精准扶贫下乡、环境卫生整治下乡工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.08万元，主要原因是精准扶贫下乡、环境卫生整治下乡工作，较上年支出数减少0.83万元，主要原因是严格执行中央八项规定 。  

公务接待费0.36万元，主要用于接待县上相关部门检查指导工作发生的接待费支出，费用支出较年初预算数减少0.28万元，主要原因是严格执行中央八项规定，较上年支出数增加0.2万元，主要原因是严格执行中央八项规定 。  

（三）“三公”经费实物量情况。  

2018 年度本部门因公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次，87人，其中：2018年度本部门人均接待费0.36元，车车均维护费1.92万元。  

 四、其他需要说明的事项  

（一） 机关运行经费情况说明。  

   2018年本部门机关运行经费支出38万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、差旅费、公务接待费、劳务费、取暖费、印刷费等。机关运行经费较2017年增加0.4万元，增长1%，主要原因是人员增加，人头经费增加，纪检经费、人大经费增加。  

    （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，本年度增加固定资产11.45万元，年末固定资产数1010.72万元。  

（三） 政府采购支出情况说明。  

2018年本部门政府采购支出总额11.45  21万元，其中：政府采购服务支出11.45 万元。主要用于采购上山下乡人员办公设施。  

五、专业名词解释。  

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。  

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。  

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。  

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。  

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。  

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。  

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。  

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。  

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。  

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。  

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。  

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。  

六、2018年度部门决算报表  

表一：收入支出决算总表  

表二：收入决算表  

表三：支出决算表  

表四：财政拨款收入支出决算总表  

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表  

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表