卓尼县妇女联合会2018年度部门决算情况说明

卓尼县妇女联合会2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况
   （一）职能职责
   （1）坚持正确的政治方向，团结、教育全县广大妇女以及各级

妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（2）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用，带领广大妇女积极投身和谐社会建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（3）宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

（4）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的拟定，努力从源头上维护妇女儿童合法权益。
   （5）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，促进妇女儿童事业的发展。
   （6）指导乡镇妇联和县直各局妇委会依据《章程》、《条例》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；加强与各界妇女的联系，争取发展与各地妇女的友好交往，增进了解和友谊，加强合作。
   （7）承担县妇女儿童工作委员会办公室的工作。贯彻落实国家、市妇女儿童发展规划，协助政府制定本县妇女儿童发展《规划》，组织协调并推进《规划》的实施。
    （8）承办县委、县政府和上级妇联交办的有关事项。

（二）机构设置

根据上述职责，卓尼县妇女联合会没有内设机构，人员编制10人。行政编制3人，事业编制7人。
     二、2018年度部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
    本部门2018年度收入总计540万元，支出总计532万元。与2017决算数相比，收入减少1.07万元，减少1%，支出减少14.07万元，减少2.6%。主要原因是单位严格减少支出。

本部门2018年度收入合计540万元，其中：财政拨款收入540万元，占100%；本部门2018年度支出合计532万元，其中：基本支出532万元，占100%；

本部门2018年度年末结转18.7万元，主要原因是18年下半年村妇联主席报酬等。
     （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2018年度财政拨款收入540万元，较上年决算数减少1.07万元，减少1%。主要原因是人员工资增长、妇代会经费及创业担保贷款贴息增加，较年初预算数增加340万元，增长37%。主要原因是年中追加创业担保贷款贴息、18年度村妇联主席工资报酬等。

本部门2017年度财政拨款支出532万元，较上年决算数减少4.17万元，1%。主要原因是严格减少支出等。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出131.7万元，占25%，较年初预算数增加9万元，主要原因是人员工资增加18年村妇联主席工资新增等；农林水支出400万元，占33%，较年初预算数减少37 万元，主要原因是创业担保贷款贴息减少等；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出532万元。其中：人员经费100.7万元， 较上年增加23.9万元，主要原因是人员工资增长等；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助等。公用经费30.97万元，较上年增加172.42万元，主要原因是追加创业担保贷款贴息、人员工资增长、增加18年村妇联主席工资等。

公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、个人农业生产补贴、公务用车运行维护费、办公设备购置等）。
    三、“三公”经费情况说明
   （一）“三公”经费支出总额情况。
    2018年度本部门“三公”经费支出共计2万元，较年初预算数不变，主要原因是严格较少支出、接待支出。

    （二）“三公”经费分项支出情况。
     2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费2万元，主要用于因公出行、各项业务检查等工作所需的租车费等），费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因是严控公务用车运行维护费。较上年支出数减少0万元，主要原因是严控公务用车运行维护费。公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因是公务接待无支出
   （三）“三公”经费实物量情况。
    2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2万元。
     四、其他需要说明的事项
    （一） 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出140.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、各类业务宣传费等。机关运行经费比2017年减少8.5万元，减少37%，。

     （二） 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆， 单价25.68万元，以上通用设备29台（套），价值37.49万元。
    （三） 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额4.05万元，其中：政府采购货物支出4.05万元，主要用于采购宣传品毛巾，党员教育平台电视机一台。

（四）预算绩效管理情况说明     无。

六、2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 附件：

1.  妇联2018年度决算公开.xls