党政综合办公室主要负责乡党委、人大、政府日常工作；负责乡纪检监察、组织、人事、工会、团委、妇联、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)主要负责乡工业、农业和第三产业发展规划、安全生产监督、统计、审计等工作；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实，稳定和完善农村基本经营制度；负责乡社会发展规划的编制和组织实施；负责宣传、统战、民族宗教、教育、科技、文化、卫生、体育、广播影视等工作；负责村镇建设，环境保护的监督与管理工作；负责国家人口和计划生育方针政策的宣传教育，依法管理辖区内人口和计划生育工作。社会治安综合治理办公室（挂人民武装部牌子）。主要负责维护社会稳定、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理等工作；负责基层民间矛盾纠纷调解等工作。农业服务中心。主要负责农业、农机、农机推广等技术服务工作；负责乡林业、水利、畜牧、渔业等各类服务工作；负责乡动植物疫情监管防疫、农产品质量安全监管等工作。农经财政服务中心（挂财政所牌子）主要负责农牧村经济经营管理、乡镇企业服务工作；负责乡各类惠农资金核算核拨工作，参与农牧村集体资产与财务管理工作。社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心、民政事务所牌子）。主要负责乡社会保障、劳务经济和计划生育各项服务工作。文化服务中心。主要负责乡文化建设和群众性文化体育活动；负责乡文化广播影视工作；负责“农家书屋”建设等工作。

（二）机构设置

卓尼县恰盖乡人民政府内设7个职能处室，分别为党政综合办公室、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理办公室（挂人民武装部牌子）、农业服务中心、农经财政服务中心（挂财政所牌子）、社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心、民政事务所牌子）、文化服务中心。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1978.34万元，支出总计1973.35万元。与2017年决算数相比，收入增加1304.09万元，增长65.92%，支出增加1299.1万元，增长65.83%。主要原因是草原奖补资金纳入本年度决算及人员工资的增长。

本部门2018年度收入合计1978.34万元，其中：财政拨款收入1965.3万元，占99.34%；其他收入13.04万元，占0.66%。

本部门2018年度支出合计1973.35万元，其中：基本支出1827.54万元，占92.61%；项目支出145.81万元，占7.39%。

本部门2018年度年末结转和结余10万元，较上年增加5万元，主要原因是基本支出结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入1965.3万元，较上年决算数增加1320万元，增长67.17%。主要原因是草原奖补资金纳入本年度决算及人员工资增长。

本部门2018年度财政拨款支出1973.35万元，较上年决算数增加1323.05万元，增长67.05%。主要原因是基本支出增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出585.93万元，占29.89%；社会保障与就业支出61.15万元，占3.12%，主要原因是死亡抚恤金增加；城乡社区支出5.37万元，占0.27%，较年初预算数增加5.37万元，主要原因是年终追加资金；农林水支出1245.96万元，占63.56%，主要原因是年终追加资金；住房保障支出9.4万元，占0.48%，主要原因是对个人和家庭的补助增加；其他支出52.5万元，占2.68%，主要原因是年终追加资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1814.49万元。其中：人员经费1699.06万元，较上年增加1194.29万元，主要原因是草原奖补资金纳入本年度决算和人员增加及工资增加。人员经费用途主要包括：基本工资160.77万元、津贴补贴255.36万元、奖金13.4万元、对个人和家庭的补助1225.08万元、退休费47.22万元、抚恤金13.36万元、生活补助130.69万元、奖励金40万元、生产补贴975.11万元、住房公积金44.46万元、其他对个人和家庭的补助18.7万元。公用经费115.43万元，较上年增加43.15万元，公用经费用途主要包括办公费43.9万元、印刷费14.8万元、咨询费0.16万元、手续费0.2万元、电费13万元、差旅费3.19万元、维修（护）费30万元、劳务费2.88万元、公务用车运行维护费2.95万元、其他交通费4.35万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计2.95万元，较上年支出数减少1.28万元，主要原因是三公经费压缩。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门公务车运行维护费2.95万元，主要用于环境卫生整治、小康村建设、维稳工作、机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数减少1.28万元，主要原因是三公经费压缩。

公务接待费0万元，主要原因是接待统一安排到职工食堂，由大灶补贴垫付，较上年支出数增加0万元，主要原因是接待统一安排到职工食堂，由大灶补贴垫付。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出115.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费43.9万元、印刷费14.8万元、咨询费0.16万元、手续费0.2万元、电费13万元、差旅费3.19万元、维修（护）费30万元、劳务费2.88万元、公务用车运行维护费2.95万元、其他交通费4.35万元。机关运行经费较2017年增加43.15万元，增长37.38%，主要原因是机关运行经费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理情况说明

本部门无预算绩效管理。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：

恰盖2018年决算公开.xls

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