卓尼县公安局2019年部门预算公开说明

卓尼县公安局2019年部门预算公开说明  

一、部门主要职责  

1、贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作;  

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策;  

3、预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作；  

4、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；  

5、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理；  

6、指导、检查、监督全县公安机关的执法活动；  

7、指导、监督、组织实施全县消防工作；  

8、指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作；  

9、指导、监督、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作；  

10、指导、监督、实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作；  

11、组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作；  

12、依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作；13、依法管理集会、游行、示威活动；  

14、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；  

15、负责全县公安后勤保障；  

16、制定全县公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部；  

17、制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全县公安队伍违法违纪案件；  

18、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。   

二、机构设置及人员构成情况  

卓尼县公安局是县级预算单位，其中独立核算机构一个，下设17个内设机构，全局现有在职人员272人（其中行政人员228人，事业人员44人），离退休人员25人。  

三、部门预算指标注解  

（一）基本支出  

2019年收入预算3968.19万元。其中：全部为财政拨款（含上级下达的转移支付资金228万元）。2018年基本支出3792.56万元，较2018年3792.56万元增加175.63万元，增加了4.6%。增加原因主要是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费资金增加。  

（二）项目支出  

2019年部门预算项目支出20万元，全部为禁毒专项支出。  

（三）政府支出功能分类指标  

2019年全年基本支出预算为3792.56万元，其中：  

在职人员经费为3210.24万元，主要用于个人工资方面；  

公用经费303.6万元，主要用于办案业务、机关运行、在押人员伙食费、禁毒经费及业务装备购买等方面；  

上级提前下达转移支付资金预算金额228万元，全部用于办案业务及装备购置；  

退休人员经费166.28万元，主要用于离退休人员工资。  

（四）非税收入  

卓尼县公安局无非税收入。  

四、部门一般性支出财政拨款情况  

1.公务接待费6.1万元，较2018年无增加。  

2.公务用车运行维护费34万元，较2017年34万元,无变化。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

五、其他重要事项情况说明

1.政府购买服务情况
  2020年本部门没有预算安排政府购买服务项目。

 2.国有资产占有情况

2020年本部门无固定资产 。

 附件：

1.            卓尼县公安局2019年部门预算公开.xls