本部门2018年度财政拨款收入576.99万元，较上年决算数增加326.73万元，增长57%。主要原因是本年各乡镇群防群治队伍补助资金从我单位账户拨付。较年初预算数减少83.01万元，减少12.6%。主要原因预算列入部分经费未落实。本部门2018年度财政拨款支出576.35万元，较上年决算数增加348.3万元，增长60%。主要原因是维稳下乡次数增多，差旅费报销、车辆维修及燃油费等随之增加；其次各乡镇群防群治队伍补助资金从我单位账户拨付。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出458.29万元，占80%，较年初预算数减少167.71万元，主要原因是维稳下乡次数增多，差旅费报销、车辆维修及燃油费等随之增加。；社会保障与就业支出35.01万元，占6%，较年初预算数增加1万元，主要原因是退休人员工资增加；其他支出119.21万元，占21%，年初未做预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出576.35万元。其中：人员经费236.49万元，较上年增加73.03万元，主要原因是调资、科学发展观奖金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费339.85万元，较上年增加275.27万元，主要原因是维稳下乡次数增多，差旅费报销、车辆维修及燃油费等随之增加公用经费用途主要包括燃油费、车辆维修费、差旅费、办公费、印刷费、咨询费、手续费等）。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计6.36万元，较年初预算数增加2.22万元，主要原因是由于单位工作性质，需长期维稳下乡，车辆运行维护费随之增加。较上年支出数减少2.04万元，主要原因是公务支出减少，下乡次数比上年减少，接待上级领导次数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费6.16万元，主要用于下乡途中所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），费用支出较年初预算数增加2.16万元，主要原因是单位工作性质，需长期维稳下乡，车辆运行维护费随之增加。较上年支出数减少1.85万元，主要原因是厉行节约，下乡次数较去年少。

公务接待费0.2万元，主要用于接待省市州政法各级领导到我单位调研、督查各项工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等），费用支出较年初预算数减少0.06万元，主要原因是上级领导督查工作较多，较上年支出数减少0.19万元，主要原因是厉行节约、相比去年而言接待上级到次数较少。

（三）“三公”经费实物量情况。

公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次，16人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出339.85万元，机关运行经费主要用于开支如主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年增加275.27万元，增长81%，主要原因是下乡次数增加，差旅费及车辆运行维护费增加。此外部分原因是由物价上涨造成的。各乡镇群防群治队伍补助资金从我单位账户拨付。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元，政府采购办公设备。

（四）无预算绩效管理情况说明。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：当年资金分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
六、2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：

政法委决算公开表.xls

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