政协内设1个办公室、1个督查室、6个委员会（提案法制妇女青年委员会、教育科技文化卫生体育委员会、经济农牧环境委员会、民族宗教和社会工作委员会、文史资料和学习宣传委员会、委员工作委员会）。政协现有职工36人，其中：县级干部8人，科级干部10人，公务员、专业技术人员、工人18人。其中：行政编制12人，事业编制10人，工勤编制3人。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计738.85万元，支出总计738.85万元。与2017年决算数相比，收入增加103.68万元，增长15%，支出未增加。

本部门2018年度收入合计853.90万元，其中：财政拨款收入853.9万元，占100%。

本部门2018年度支出合计734.5万元，其中：基本支出734.5万元，占100%。

本部门2018年度年末结转119.40万元，较上年增加4万元，主要原因是今年增加百年实录征编款100万元，因大部分工作未完成，所以资金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入853.90万元，较上年决算数增加74.64万元，增长10%。主要原因是2018年度增加工资和民主人士慰问金10万元。较年初预算数未增加。本部门2018年度财政拨款支出853.90万元，较上年决算数未增加，较年初预算数未增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出525.06万元，占71%，社会保障和就业支出213.78万元，占29%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出525.06万元。其中：人员经费525.06万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助等。公用经费32万元，较上年减少持平，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等）。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计14.44万元，较年初预算数增加1.05万元，主要原因是车辆油修费增加，较上年支出数未增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费14.07万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、加油费费、保险费等），费用支出较年初预算数增加1.27万元，主要原因是车辆维修费用增加，较上年支出数未增加。

公务接待费0.37万元，主要用于接待州政协来卓调研推进人民政协协商民主建设支出，费用支出较年初预算数未增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门公务车保有量为4辆；国内公务接待1批次，6人，其中：国内外事接待1批次6人；2018年度本部门人均接待费110元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本单位机关运行经费支出78.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、会议费、公务接待费及办公设备购置费等，机关运行经费较2017年74.41万元未增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、主要用于采购台式电脑1台，打印机2台，照相机1台，。

（四）预算绩效管理情况说明

我单位2018年度一般公共预算没有项目支出。

五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配当年资金分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
六、2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：

中国人民政治协商会议甘肃省卓尼县委员会.xls

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