卓尼县民族宗教事务局 2017年部门决算公开说明

卓尼县民族宗教事务局

2017年部门决算公开说明

一、部门概况

（一）县民族宗教事务局主要职责

（1）贯彻执行党和国家有关民族宗教工作的方针政策和法律、法规；会同有关部门搞好民族宗教政策和法规的宣传教育工作；监督检查民族宗教政策和法律、法规的执行情况。

（2）依法保护少数民族的合法权益，组织和承办民族团结进步表彰等活动，协调民族关系，增强民族团结；协助有关部门做好全县少数民族干部的培养、教育和使用等工作，负责联系各界少数民族人士；会同有关部门及时处理有民族问题引起的突发事件，加强藏区经商少数民族的管理。

（3）调查本县少数民族生产生活情况，会同有关部门做好少数民族扶贫、清真饮食网店建设工作，落实国家少数民族的有关优惠政策。

（4）依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员开展正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

（5）引导和促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，协调处理宗教活动场所需由政府部门协助和协调办理的各项事务，会同有关部门制止不正常的宗教活动，配合政法部门揭露和打击披着宗教外衣的各种违法犯罪活动，抵制境外敌对势力的渗透，及时处理由宗教问题引起的突发事件。

（6）帮助宗教活动场所加强自身建设，协助宗教活动场所有计划地培养、教育宗教教职人员；积极引导宗教与社会主义社会相适应。

（7）掌握国际，国内民族宗教动态，协调处理涉及民族宗教方面的涉外事务，帮助、支持和指导宗教活动场所开展对外友好交往活动。

（8）调查研究本县民族宗教方面的重点、热点、难点问题和发展趋势，及时提出对策和建议，供领导决策。

（9）指导办事处民族宗教干部的业务工作。

（10）承办县委交办的其他事项。

（二）单位构成及人员构成情况

卓尼县民族宗教事务局不设内设机构。全局现有职工19人，其中：非领导县级干部2人，正科级领导干部1人，副科级领导干部1人，正科级非领导科级职务1人，副科级非领导职务1人，公务员4人、专业技术人员2人，其他人员7人。其中：行政编制10个，事业编制1个，退休人员7人。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计1692.16万元，支出总计1633.18万元。与2016年决算数相比，收入减少9.99万元，减少0.59%，支出减少282.2万元，减少14.73%。主要原因是人员减少人员工资相对减少。

本部门2017年度收入合计1719.08万元，其中：财政拨款收入1692.16万元，占98.43%；上年结转结余26.91万元，占1.57%。

本部门2017年度支出合计1633.18万元，其中：基本支出592.8万元，占36.29%； 项目支出1040.38万元，占63.71%。

本部门2017年度年末结转和结余85.89万元，较上年增加58.48万元，主要原因是收入增加，支出减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1587.34万元，较上年决算数减少174.81万元，减少10.27%。主要原因是人员减少，工资减少。

本部门2017年度财政拨款支出1529.8万元，较上年决算数减少385.48万元，减少20%。主要原因是人员减少，工资减少。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出686.32万元，占42%，较年初预算数增加174.86万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。社会保障与就业支出49.38万元，占3%，较年初预算数减少19.69万元，主要原因是将退休人员死亡，工资减少；农林水支出887.49万元，占54%，较年初预算数增加887.49万元，主要原因是为上级下达专项收入，其他支出10万元，占0.6%，较年初预算数增加10万元，主要原因是年初预算时未申请财政拨款。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出592.8万元。其中：人员经费478.92万元， 较上年减少6.2万元，主要原因是人员减少，工资减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴。公用经费90.69万元，较上年减少33.4万元，主要原因是单位人员减少，人头经费相对减少，公用经费用途主要办公费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、公务车辆运行维护费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计4.51万元，较年初预算数增加2.45万元，主要原因是本单位车辆年限长、车况差，导致所需车辆维修、运行费用增加，较上年支出数减少2.06万元，主要原因是本单位在车辆能正常运行的情况下，严格控制经费使用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费3.78万元，主要用于出差、维稳等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加1.78万元，主要原因是本单位车辆年限长、车况差，导致所需车辆维修、运行费增加，较上年支出数减少2.32万元，主要原因是本单位在车辆能正常运行的情况下，严格控制经费使用。

公务接待费0.73万元，主要用于接待上级主管部门来我单位检查、督导、考核等工作的接待。费用支出较年初预算数增加0.13万元，主要原因是维稳、创建工作增加，较上年支出数增加0.26万元，主要原因是维稳、创建工作接待费的支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门公务车保有量为1辆；国内公务接待30批次，37人， 2017年度本部门人均接待费197元，车均维护费3.78万元。

 四、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出113.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、差旅费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费等。机关运行经费较2016年减少33.4万元，减少22.67%，主要原因是严格按照规定减少机关运行经费的支出。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，主要是用于正常工作的开展、下乡、出差、维稳等。

（三） 政府采购支出情况说明。  

2017年本部门无采购2017年本部门无采购。

四．专业名词解释。

表一 支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

卓尼县民族宗教事务局

2018年9月18日

 附件：

1.  卓尼县民族宗教事务局.xls