卓尼县党史县志编纂委员会办公室2017年度部门决算情况说明

卓尼县党史县志编纂委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、 基本情况

（一）主要职能

贯彻中央、省委、州委、县委关于党史、史志工作的方针政策、决策和指示，制定全县党史县志工作规划、年度计划和编纂方案并组织实施。发挥党史工作的存史和资政育人作用，为加强党的执政能力建设服务，组织、指导、督促和检查地方志工作。收集、研究、考证、论述和编写全县解放前后各个时期党的重要人物、重要会议、重大事件、重大活动和重大问题的史实资料，并提供参考。发挥党史资政育人作用，运用党史进行革命传统和革命英雄主义、爱国主义、社会主义及共产主义教育。完成和上报上级党史部门所需要的历史文献、图片、专题、论文和考证材料等。组织《卓尼县志》《卓尼县年鉴》以及地情丛书的编纂、出版、发行工作。指导、监督和检查乡镇志和县级行业志、专业志、部门志及厂矿志、学校志、社团志的编写。搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。组织全县地方志理论研究和学术交流；培训地方志编纂人员；组织开发利用地方志资源。承办县党史县志编纂委员会的日常工作。承办主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

（二）县志办公室内设综合处1个办公室。

（三）人员编制情况

 卓尼县党史县志编纂委员会为一级预算单位。共有财政拨款开支22人，事业编制7人。在职人员21人，其中参照公务员10人（工人3人），事业人员11人，退休1人。 事业编制7名。年末固定资产10.09万元。

二.2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计200.66万元，支出总计179.08万元，与2016年决算数相比，收入增加 47.86万元，增长31 %，支出增加 26.28 万元，增长17 %。主要原因是《卓尼年鉴2017》出版 、设计、编纂办公费用增加，人员工资增长。

本单位2017年度收入合计200.66万元。其中：财政拨款收入200.66万元。占总收入的100%。

本单位2017年度支出合计179.08万元，其中：基本支出179.08万元，占总支出的100%。

本单位2017年度年末结转和结余21.58万元，上年无结转和结余，主要原因是《卓尼年鉴2017》的出版和结算日期在2018年。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入200.66万元，较上年决算数增加47.86 万元，增长31 %。主要原因是《卓尼年鉴2017》出版、设计、办公费用增加，人员工资增长。较年初预算数增加49.62万元，增长32 %。主要原因是《卓尼年鉴2017》出版、设计、编纂办公费用增加，人员工资增长。

本单位2017年度财政拨款支出179.08 万元，较上年决算数增加 26.28 万元，增长17%。主要原因是编纂办公费用增加，人员工资增长。

本单位2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出173.67 万元，占97 %，较年初预算数增加27.85 万元，主要原因是《卓尼年鉴2017》出版、设计、编纂办公费用增加、人员工资增长。社会保障和就业支出5.41 万元，占 0.03 %，较年初预算数增加 0.19 万元，主要原因是退休人员工资增长。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共财政拨款基本支出179.08万元。其中：人员经费 173.1万元，较上年增加25.86 万元，主要原因是人员工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。公用经费5.98 万元，较上年增加0.42万元，主要原因是办公、差旅、印刷等费用增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用、其他资本性支出、办公设备购置费等。

三、“三公”经费情况说明

2017年度本单位无“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年度本单位机关运行经费支出 5.98 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用、其他资本性支出、办公设备购置费等。机关运行经费较2016年增加 0.42 万元，增长0.08 %，主要原因是办公、差旅、印刷等费用增加。

（二）国有资产占用情况说明。截止2017年12月31日，本单位共有固定资产10.09万元，其中办公设备10.09万元，办公设备包括桌椅、电脑、打印机等。较2016年减少12% ，主要原因是损坏桌椅下账。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本单位政府采购支出15万元，其中：政府采购货物支出1.5万元，政府采购服务支出13.5万元，主要用于采购电脑、打印机、《卓尼年鉴2017》的出版等。

卓尼县党史县志编纂委员会办公室

                        二〇一八年九月五日

 附件：

1.  卓尼县党史县志编纂委员会办公室2017年度部门决算公开表.xls