卓尼县质量技术监督局2017年度部门决算情况说明

卓尼县质量技术监督局2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

卓尼县质量技术监督是卓尼县政府的职能部门，正科级单位。内设3个科（室）。主要职责是：

1.全县特种设备监督管理；2.质量计量管理。3.地理标志申报。

   （二）机构设置

卓尼县质量技术监督是卓尼县政府的职能部门，正科级单位。内设3个科（室）。特种设备股；质量计量股。稽查大队。共有人员13名，行政编2个，事业编4个。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计116.06万元，支出总计115.24万元。与2016年决算数相比，收入增加6万元，增长0.06%，支出增加5.5万元，增长0.05%。主要原因是单位财政供养人员增加。

本部门2017年度收入合计116.06万元，其中：财政拨款收入116.06万元，占100%；

本部门2017年度支出合计115.24万元，其中：一般公共服务支出110.24万元，占95%；其他质量技术监督与检验检疫事务支出5万元，占0.05%.

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入116.06万元，较上年决算数增加0.3万元，增长0.003%。主要原因是单位财政供养人员增加。较年初预算数增加3万元，增长0.03%。主要原因是主要原因是单位财政供养人员增加。

本部门2017年度财政拨款支出115.24万元，较上年决算数增加0.5万元，增长0.005%。主要原因是其他质量技术监督与检验检疫事务支出增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出115.24万元，占99.5%，较年初预算数增加0.3万元，主要原因是人员经费增加。交通运输支出2.83万元，占0.02%，较年初预算数增加1万元，主要原因是车辆维修增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出116.06万元。其中：人员经费104.12万元，较上年增加2万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、个人对家庭的补助、公积金、采暖补贴。公用经费11.12万元，较上年增加1万元，主要原因是物价上涨等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、公务接待费劳务费、车辆运行维护费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计1.44万元，较年初预算数减少0.6万元，主要原因是车辆维修费减少，较上年支出数增加0.3万元，主要原因是到藏巴哇镇开展精准扶贫工作。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费1.11万元，主要用于车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费，费用支出较年初预算数减少0.89万元，主要原因是车辆维修费减少，较上年支出数增加0.3万元，主要原因是车辆运行费增加。

公务接待费0.33万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加0.32万元，主要原因是检查团队人员和次数较多，较上年支出数增加0.2万元，主要原因是检查团队人员和次数较多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门公务车保有量为1辆，国内公务接待1批次；2017年度本部门人均接待费0.02元，车均维护费1.11万元。

 四、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出11.12万元，机关运行经费主要用于开支公务车运行维护费1.11万元、商品和服务支出10.05万元。机关运行经费较2016年增加0.03万元，增长0.0003%，主要原因是由物价上涨造成。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单价9万元，加土地房屋、办公用品一共有固定资产259082.24元。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额10700元，用于购买台式电脑3台。

卓尼县质量技术监督局

2018年9月13日

附:

2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 附件：

1.  卓尼县质量技术监督局2017年度部门决算公开表.xls