7、协助党政为提高职工素质，建立一支“有理想，有道德，有文化，有纪律”的职工队伍，做好职工培训和思想政治工作，加强法制宣传和教育，动员职工参与社会治安综合治理，树立社会新风尚。开展好健康文明、丰富多彩的职工文化体育活动，满足职工的精神文化需要，引导职工建立科学、文明的生活方式，帮助职工通过各种途径学习科学文化技术知识，掌握从事岗位工作的本领，通过吸引职工参加各种实践活动，使广大职工不断增强认识世界和改造世界的能力。

8、指导基层工会搞好自身建设，监督检查《劳动法》、《工会法》、《安全生产法》、《劳动合同法》、《职业病防治法》等法律法规的贯彻执行。指导企业普遍建立工会组织，普遍实施工资集体协商。抓好工会干部和工会积极分子的培训，努力加强工会干部队伍建设。

9、收好、管好、用好工会经费，管好工会财产和工会的事业单位。

10、承办县委、县政府和上级工会交办的其他工作。

（二）机构设置

2016年度部门决算单位为卓尼县总工会一级预算单位。我会共设立4个办公室：行政办公室、财务办公室、党政办公室、法律保障办公室。年末实有在职人员11人，退休人员8人；行政编制4人，事业编制4人；全额财政拨款。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计199.12万元，支出总计199.12万元。与2016年决算数相比，收入增加12.15万元，增长6%，支出增加199.12万元，增长6%。主要原因是增加业务收入20万元。增加工会经费收入5万元，乡镇街道工会工作经费收入3万元。

本部门2017年度收入合计199.12万元，其中：财政拨款收入199.12万元，占100%。

本部门2017年度支出合计199.12万元，其中：基本支出199.12万元，占100%。

本部门2017年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入199.12万元，较上年决算数增加12.15万元，增长6%。主要原因增加业务支出20万元。增加工会经费支出5万元，乡镇街道工会工作经费支出3万元。

本部门2017年度财政拨款支出199.12万元，较上年决算数增加12.5万元，增长6%。主要原因是主要原因是增加业务支出20万元。增加工会经费支出5万元，乡镇街道工会工作经费支出3万元。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出150.08万元，占49%，较年初预算数增加41.98万元，主要原因是职工工资增长，增加了一项乡镇街道工会工作经费支出基工会经费增长5万元。社会保障和就业支出49.04万元，占总支出的24%，较年初预算数增加1.73万元，主要原因是2017年退休职工工资增长部分。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出199.12万元。其中：人员经费152.84万元，较上年增加无增加。公用经费46.28万元，较上年增加24.76万元，主要原因是增加业务支出20万元。增加工会经费支出5万元，乡镇街道工会功夫、工作经费支出3万元。

本单位无结转和结余。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增加，较上年支出也无增加。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出46.28万元，机关运行经费主要用于开支如下：办公费4.02万元，印刷费3.62万元，手续费0.13万元，水费0.18万元，电费2万元，取暖费6.24万元，差旅费2.69万元，劳务费5.4万元，工会经费20万元，其他交通费2万元。较上年增加25万元，主要原因是：本年度增加财政补助20万元业务费用于采购办公设备15.09万元，其余的用于业务费正常支出；乡镇街道工会工作经费收入3万元，用于乡镇街道工会工作经费配套资金支出；差旅费支出增加1.76万元。

（一）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门2017年度固定资产总数18.78万元，较上年无任何变动。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额15.09万元，其中：政府采购货物支出15.09万元、政府采购服务支出15.09万元。主要用于采购办公设备.

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

六、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表