卓尼县残联2017年度部门决算情况说明

卓尼县残联2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
　　2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。
　　3. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
　　5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
　　6. 承担政府残疾人工作委员会的日常工作。
　　7. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
　　8. 管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

9.开展残疾人事业的地区交流与合作。

    10.承担县政府交办的其它工作。

（二）机构设置

1.机构人员情况

县残疾人联合会机关为参照公务员管理的事业单位，核定事业编制10名，实有人员11人（其中：理事长1名、副理事长1名，工作人员9人），退休人员4人。

  2、机构人员当年变动情况及原因

今年我单位工作人员总数较上一年减少1人，原因为外调。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计320.91万元，支出总计372.87万元。与2016年决算数相比，收入增加3.77万元，增长1.19%，支出增加81.37万元，增长27.91%。收入增加的原因是上级部门经费投入增加。支出增加的主要原因是是残疾人发放残疾人专职委员补贴和支持残疾人就业力度加大。

本部门2017年度收入合计320.91万元，其中：财政拨款收入320.91万元，占100%。

本部门2017年度支出合计372.87万元，其中：基本支出364.57万元，占97.77%； 项目支出8.3万元，占2.23%。

本部门2017年度年末结转和结余42.43万元，较上年减少51.95万元，主要原因是单位领导去库存，残疾人发放残疾人专职委员补贴和支持残疾人就业等工作力度加大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入320.91万元，较上年决算数增加3.77万元，增长1.19%。主要原因是上级部门经费投入增加。较年初预算数增加296万元，增长8.42%。主要原因是本年度残疾人水电暖补贴覆盖范围加大，县级配套资金增加。

本部门2017年度财政拨款支出372.87万元，较上年决算数增加81.37万元，增长27.91%。主要原因是残疾人自主创业、残疾人水电暖补贴力度加大。较年初预算数增加76.87万元，增长25.97%。主要原因是残疾人自主创业支出和残疾人水电暖补贴力度加大，支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用上一年度财政拨款结转解决等。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出364.57万元，占97.77%，较年初预算数增加68.57万元，主要原因是残疾人自主创业支出和残疾人水电暖补贴力度加大，支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用上一年度财政拨款结转解决；其他支出8.3万元，占2.23%，较年初预算数增加8.3万元，主要原因是上级部门追加投入的残疾人文化助残项目款和残疾人彩票助学金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出364.57万元。其中：人员经费101.19万元， 较上年减少6.32万元，主要原因是人员减少，资金拨入减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费2.8万元，较上年持平，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公车运行费、其它杂费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计2.96万元，较年初预算数增加0.95万元，主要原因是车辆超编，单位共有公务车2辆，开支比较大。较上年支出数增加0.98万元，主要原因是今年工作量加大，公务车外出比较多，修车费及燃油费都有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门公务车运行维护费2.96万元，主要用于县内外因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），费用支出较较年初预算数增加0.95万元，主要原因是车辆超编，单位共有公务车2辆，开支比较大。较上年支出数增加0.98万元，主要原因是今年工作量加大，公务车外出比较多，修车费及燃油费都有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门公务车保有量为2辆；车均维护费1.97万元。

 四、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出8.79万元，机关运行经费主要用于开支公车运行费3.94万元、办公费支出2.38万元、差旅费支出2.84万元，邮电费0.61万元。机关运行经费较2016年减少3.1万元，降低35.27%，主要原因是本年度减少了车辆购置维护费、差旅费。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车是残疾人流动服务车。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额23.76万元，其中：政府采购货物支出23.76万元。主要用于采购残疾人轮椅、助听器、坐便椅、拐杖等。

 附件：

1.            县残联2017年度部门决算公开表.xls