卓尼县人社局2017年度部门决算情况说明

卓尼县人社局2017年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、贯彻实施国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全县人力资源和社会保障发展规划和专业技术人才中长期发展规划并组织实施。
2、贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责全县促进就业工作，拟订统筹全县城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动**培训制度；负责拟订农牧村剩余劳动力****与创业政策，加强对全县劳务输转工作的指导，牵头拟订高校毕业生就业与创业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农牧村实用人才培养和激励政策。
4、统筹建立覆盖全县城乡社会保障体系；组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全县统一的社会保险关系转续办法；会同有关部门建立全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全县社会保障基金预决算草案。
5、会同有关部门组织实施全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全县机关、事业单位人员福利和离退休政策。
6、受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件和突发事件。
（二）机构设置
根据上述职责，卓尼县人力资源和社会保障局设7个内设机构，人员编制48人。
二、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
 本部门2017年度收入总计1327.55万元，支出总计1648.53万元。与2016年决算数相比，收入增加312.08万元，增长23.5%，支出增加605.47万元，增长36.7%。主要原因是收入增加是因为人员增加，支出增加是因为人员增加及就业和社会服务保障中心项目款支出。
本部门2017年度收入合计1327.55万元，其中：财政拨款收入1327.55万元，占100%；
本部门2017年度支出合计1648.53万元，其中：基本支出1285.10万元，占77.96%； 项目支出363.43万元，占22.04%；本部门2017年度年末结转和结余66.25万元，较上年减少320.99万元，主要原因是本年度项目结转减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入1327.55万元，较上年决算数增加312.08万元，增长23.5%。主要原因是人员增加。
本部门2017年度财政拨款支出1648.53万元，较上年决算数增加605.47万元，增长36.7%。主要原因是就业和社保中心建设项目支出是通过以前年度财政拨款结转资金支出。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出196.22万元，占11.9%；社会保障与就业支出1160.62万元，占70.4%；农林水支出291.7万元，占17.7%；
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1285.1万元。其中：人员经费1231.77万元， 较上年增加455.09万元，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费53.33万元，较上年增加17.74万元，主要原因是物价上涨等），公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新等）。
注：本部分至少应包括单位收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，并说明上下年收支增减变化情况和原因、预决算收支差异情况和原因等。其他内容部门可根据需要进行增加补充。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017 年度本部门“三公”经费支出共计5.11万元，较年初预算数减少1.01万元，主要原因是公务接待费无支出。较上年支出数减少3.94万元，主要原因是公务接待费无支出，严控公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国（境）费用0万元。
公务车购置费0万元。
公务车运行维护费5.11万元，主要用于机要文件交换、因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），费用支出较年初预算数减少1.01万元，主要原因是严控公务用车运行维护费。较上年支出数减少3.94万元，主要原因是严控公务用车运行维护费。公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0.12万元，主要原因是公务接待无支出
（三）“三公”经费实物量情况。
2017 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.55万元。
 四、其他需要说明的事项
（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出53.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、各类业务宣传费等。机关运行经费较2016年增加17.74万元，增长33.26%，主要原因是办公设备的购置和各类业务宣传费比上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成等）。
注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。
（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。
（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额23.33万元，其中：政府采购货物支出23.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备的购置，各类业务的宣传资料和三支一扶考生考试用品。
注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。比如可与本年政府采购预算及上年政府采购支出进行对比说明等。
（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。
     无。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
六、2017年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 附件：

1.            卓尼县人社局2017年度部门决算情况说明.xls