2018年卓尼县人社局部门预算说明

2018年卓尼县人社局部门预算说明

一、部门概况

（一）主要职责

1、贯彻实施国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业 展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划。

　　2、贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作，拟订统筹全县城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡者**培训制度。

4、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

   二、机构设置

   （一）机关内设机构

   人社局下设6个机构。全局现有职工58人，其中：县级干部8人，科级干部7人，公务员、专业技术人员、工人43人。其中：行政编制12人，事业编制36人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2018年基本支出1296万元，较2017年5621万元减少4425万元，减少的原因是财政对基本养老保险基金的补助和财政对基本医疗保险基金的补助今年未纳入本单位预算。     

（二）专项业务资

1、民生业务一个：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助86万元。

2、专项业务经费一个：创业担保贷款贴息15万元。

     (三）政府支出功能分类指标

1.社会保障和就业支出1087万元，较2017年1395万元减少308万元，减少22%。减少的主要原因是财政对基本养老保险基金的补助未纳入本单位预算。

2.医疗卫生与计划生育支出86万元，较2017年4148万减少4062万元，减少97%。减少的主要原因是财政对基本医疗保险基金的补助今年未纳入本单位预算。

3.农林水支出15万元，较2017年78万元减少63万元，减少80%。主要原因是创业担保贷款贴息纳入本单位预算。

4.一般公共服务支出108万元，较2017年0万元增加108万元，增加100%，增加的主要原因是三支一扶人员工资纳入了预算。

（四）非税收入

卓尼县人社局无非税收入。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费0万元， 2016年因公出国费未做预算，2017年因公出国费未做预算。

   2.公务接待费0.1152万元，较2016年0.12万元减少0.0048万元，减少4%。

3.公务用车运行维护费6万元。较2017年公务用车运行维护费6万元，无变化。

4.培训费：0万元，较2017年减少0万元，减少0%。

5.会议费：0万元，较2017年增加0万元，增长0%。

6.机关运行费5.76万元，较2017年5.76万元，无变化。

 附件：

1.            人社局预算公开表格.xls