卓尼县尼巴乡2018年部门预算概况及说明

卓尼县尼巴乡2018年部门预算概况及说明 

一、部门主要职责

在上级财政部门指导下，负责所在乡镇政府预决算编制、预算执行、预算调整、乡镇预算内外资金收支管理、国库集中支付等工作；负责乡镇政府预算单位财务核算与监督；负责乡镇组织实施的各类专项资金管理；负责农村社会保障资金筹集与管理工作；负责村级资金专户存储、核拨和监督管理；负责乡镇政府债权债务清理工作；负责乡镇国有资产管理；负责各项农民补贴核定兑付；完成乡党委、乡政府交办的其他工作等。

二．部门机构设置
  卓尼县尼巴乡人民政府，行政单位,现有7个科室，分别是：人民政府服务中心，农业服务中心。社会服务中心，文化服务中心，农经财政服务中心，安检服务中心，农村管理所，总编制46人，其中行政编制21人，事业编制23人，行政工勤编制2人 。
单位截止2017年12月在职职工54人，退休职工2人，合计56人。单位截止2017年12月单位固定资产总额为9,653,561.86元。独立核算单位，无下属会计单位，执行行政单位会计制度。
三、部门预算安排情况
卓尼县尼巴乡人民政府2018年部门预算收入629.79万元，全部为财政拨款收入629.79万元。
（一）基本支出
2018年部门预算安排基本支出629.79万元，较上年决算增加26.45万元。其中：人员经费584.89万元，较上年增加120.89万元；公用经费44.9万元，较上年减少0.1万元。
（二）项目支出
2018年本部门项目支出共计0万元，分别为机构编制实名制管理0万元；中文域名网站管理0万元。
（三）支出功能分类指标
2018年部门预算安排基本支出629.79万元，其中一般公共服务支出559.64万元；社会保障和就业支出6.77万元。
（四）支出经济分类指标
2018年部门预算安排基本支出629.79万元，其中工资福利支出514.74万元；商品和服务支出44.9万元；对个人和家庭的补助63.38万元。
（五）非税收入
2018年本部门无非税收入。
（六）政府性基金预算支出
2018年本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。                         
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费
2018年本部门没有预算安排因公出国（境）费用。
2.公务接待费
2018年本部门预算安排公务接待费0.64万元，预计接待批次及人数35人/6批次，较上年无变化。
3.公务用车购置及运行维护费
2018年本部门预算安排公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，较上年减少1.24万元。
4.培训费
2018年本部门无预算安排培训费
5.会议费
2018年本部门无预算安排会议费
6.机关运行费
2018年本部门预算安排机关运行费44.9万元，较上年减少0.1万元。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2018年本部门预算安排政府计划采购86万元，其中办公设备计划购置费64万元，办公耗材费计划22万元，

三．2.政府购买服务情况
2018年本部门没有预算安排政府购买服务项目。
3.国有资产占有情况

2018年初本部门固定资产共计9,653,561.86元，其中房屋4,610,000.00车辆887,800.00元，其他固定资产1,466,192.20元。

 附件：

1.  尼巴乡预算公开表格.xls