杓哇土族乡人民政府2018年部门预算公开说明

杓哇土族乡人民政府2018年部门预算公开说明

一、部门职责

党政综合办公室主要负责乡党委、人大、政府日常工作；负责乡纪检监察、组织、人事、工会、团委、妇联、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)主要负责乡工业、农业和第三产业发展规划、安全生产监督、统计、审计等工作；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实，稳定和完善农村基本经营制度；负责乡社会发展规划的编制和组织实施；负责宣传、统战、民族宗教、教育、科技、文化、卫生、体育、广播影视等工作；负责村镇建设，环境保护的监督与管理工作；负责国家人口和计划生育方针政策的宣传教育，依法管理辖区内人口和计划生育工作。社会治安综合治理办公室（挂人民武装部牌子）。主要负责维护社会稳定、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理等工作；负责基层民间矛盾纠纷调解等工作。农业服务中心。主要负责农业、农机、农机推广等技术服务工作；负责乡林业、水利、畜牧、渔业等各类服务工作；负责乡动植物疫情监管防疫、农产品质量安全监管等工作。农经财政服务中心（挂财政所牌子）主要负责农牧村经济经营管理、乡镇企业服务工作；负责乡各类惠农资金核算核拨工作，参与农牧村集体资产与财务管理工作。社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心、民政事务所牌子）。主要负责乡社会保障、劳务经济和计划生育各项服务工作。文化服务中心。主要负责乡文化建设和群众性文化体育活动；负责乡文化广播影视工作；负责“农家书屋”建设等工作。

二、机构设置

    （一）机关内设机构

卓尼县杓哇乡人民政府内设7个职能处室，分别为党政综合办公室、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理办公室（挂人民武装部牌子）、农业服务中心、农经财政服务中心（挂财政所牌子）、社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心、民政事务所牌子）、文化服务中心。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年基本支出541万元，较2017年万元增加84万元，增长了15.5%。增加主要原因是人员增加。

（二）项目支出

        无项目支出。

（三）支出功能分类指标

1．一般公共服务支出458.68万元，较2017年增加了55万元，增长了12%。主要原因是2018年人员工资待遇增加。

2．社会保障和就业支出34.18万元，较2017年减少 3.03万元，减少率8.8%。主要原因是退休人员减少。

3．村级工作经费支出4万元，和2017年支出不变。主要原因是村级工作经费和上年2村委会×2万元相同。

4.大灶补贴支出2.3万元，较2017年增加0.05万元，增长2.1%。主要原因是人数增加。

5.乡镇人大工作经费支出3万元，较2017年增加1万元，增长33%。主要原因是人大代表视察工作量增加。

6.乡镇纪检工作经费支出5万元，较2017年增加3万元，增长60%。主要原因是工作量增加。

7.村组干部报酬经费支出27万元，较2017年增加3.6万元，增长13%。主要原因是村组干部报酬的标准增加。

8.机关运行维护费支出32万，和2017相同。

（四）支出经济分类指标

1.工资福利支出375.05万元，较2017年增加79万元，增长21%。主要原因是2018年工资普调所致。

2.商品和服务支出44.3万元，较2017年增加4.5万元，增长10%。主要原因是工作经费增加。

3.对个人和家庭的补助支出111.4万元，较2017年减少了8.6万元，减少率7.7%。主要原因是退休人员死亡抚恤金享受人员减少。

（五）非税收入

杓哇乡人民政府无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

杓哇乡人民政府无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

因公出国（境）费0万元， 2017年无因公出国费未做预算，2018年因公出国费未做预算。

2.公务接待费

公务接待费0.64万元，和2017相同。

3. 公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费2万元，和2017年相同。

4.培训费

培训费因2017年未支出，2018年未做预算。

5.会议费

会议费因2017年未支出，2018年未做预算。

6.机关运行费

机关运行费32万元，和2017年相同。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

政府采购预算62.9万元，主要是周转房装修新增生活及办公用品固定资产及信息化建设服务采购。

2.政府购买服务情况

杓哇乡人民政府无政府购买服务。

3.国有资产占用情况

    2018年初本部门固定资产共计2936516.7元，其中房屋900.71平方米2040000元，车辆2辆213000元，其他固定资产683516.7元。

 附件：

1.  勺哇预算公开表格.xls