卓尼县委办公室2018年部门预算概况及说明

卓尼县委办公室2018年部门预算概况及说明 

2018-6-4 

一、部门职责

县委办公室是县委的综合办事机构，是沟通上下的桥梁，联系左右的纽带，传递信息的中枢，机关运转的核心，是协助领导决策的“外脑”和处理日常事物的手足，具有参谋、助手、协调、服务、把关、督办等职能。紧紧围绕县委工作的大局，不断加强自身建设，促进办公室的工作规范化、制度化和科学化建设，努力提高为领导服务、为机关服务、为基层服务的水平是县委办公室工作的根本要求。

二、部门机构设置

2018年度部门决算单位为卓尼县委办公室一级预算单位。2017年年末实有在职人员39人，退休人员11人；行政编制24人，事业编制15人；全额财政拨款。

三、部门预算安排情况
卓尼县委员会办公室2018年部门预算收入529万元，全部为财政拨款收入529万元。
（一）基本支出
2018年部门预算安排基本支出529万元，较上年决算增加100万元。其中：人员经费429万元，较上年增加90万元；公用经费100万元，较上年增加10万元。
（二）项目支出
2018年本部门项目支出共计0万元

（三）支出功能分类指标
2018年部门预算安排基本支出529万元，其中一般公共服务支出526.3万元；社会保障和就业支出2.7万元。
（四）支出经济分类指标
2018年部门预算安排基本支出529万元，其中工资福利支出429万元；商品和服务支出32.5万元；对个人和家庭的补助67.5万元。
（五）非税收入
2018年本部门无非税收入。
（六）政府性基金预算支出
2018年本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。                         
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费
2018年本部门没有预算安排因公出国（境）费用。
2.公务接待费
2018年本部门预算安排公务接待费0.72万元，预计接待批次及人数25人/4批次，和上年一样。
3.公务用车购置及运行维护费
2018年本部门预算安排公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14万元，和上年一样。
4.培训费
2018年本部门预算安排培训费0万元，主要计划用于业务培训0期0人，较上年减少0万元。
5.会议费
2018年本部门预算安排会议费0万元，主要计划用于单位召开四类会议0次，预计0人参加，较上年增加0万元。
6.机关运行费
2018年本部门预算安排机关运行费100万元，较上年增加10万元。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2018年本部门预算安排政府计划采购32.5万元，其中办公设备计划购置费13.4万元，办公耗材费计划8万元，维修（维护）费计划6.3万元，车辆保险费计划4.8万元.
2.政府购买服务情况
2018年本部门没有预算安排政府购买服务项目。
3.国有资产占有情况

2018年初本部门固定资产共计2191503元，其中车辆1396015元，其他固定资产795488元。

 附件：

1.            县委办预算公开表格.xls