扎古录镇人民政府2018年部门预算概况及说明

扎古录镇人民政府2018年部门预算概况及说明 

2018-4-27

一、部门职责
1、党政综合办公室主要负责镇党委、人大、政府日常工作；负责镇纪检监察、组织、人事、工会、团委、妇联、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。

2、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)主要负责镇工业、农业和第三产业发展规划、安全生产监督、统计、审计等工作；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实，稳定和完善农村基本经营制度；负责镇社会发展规划的编制和组织实施；负责宣传、统战、民族宗教、教育、科技、文化、卫生、体育、广播影视等工作；负责村镇建设，环境保护的监督与管理工作；负责国家人口和计划生育方针政策的宣传教育，依法管理辖区内人口和计划生育工作。
3、社会治安综合治理办公室（挂人民武装部牌子）。主要负责维护社会稳定、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理等工作；负责基层民间矛盾纠纷调解等工作。农业服务中心。主要负责农业、农机、农机推广等技术服务工作；负责镇林业、水利、畜牧、渔业等各类服务工作；负责镇动植物疫情监管防疫、农产品质量安全监管等工作。
4、农经财政服务中心（挂财政所牌子）主要负责农牧村经济经营管理、镇镇企业服务工作；负责镇各类惠农资金核算核拨工作，参与农牧村集体资产与财务管理工作。

5、社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心、民政事务所牌子）。主要负责镇社会保障、劳务经济和计划生育各项服务工作。
6、文化服务中心。主要负责镇文化建设和群众性文化体育活动；负责镇文化广播影视工作；负责“农家书屋”建设等工作。

7、承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门机构设置
卓尼县扎古录镇人民政府内设7个职能处室，分别为党政综合办公室、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理办公室（挂人民武装部牌子）、农业服务中心、农经财政服务中心（挂财政所牌子）、社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心、民政事务所牌子）、文化服务中心，总编制69人，行政编制27人（其中行政后勤编制2人），事业编制42人。
单位截止2017年12月在职职工74人，退休职工8人，合计82人。单位截止2017年12月单位固定资产总额为10980194.73元。独立核算单位，无下属会计单位，执行行政单位会计制度。
三、部门预算安排情况
卓尼县扎古录镇人民政府2018年部门预算收入925.95万元，全部为财政拨款收入925.95万元。
（一）基本支出
2018年部门预算安排基本支出925.95万元，较上年决算减少101.23万元。其中：人员经费859.95万元，较上年减少72.94万元；公用经费66.00万元，较上年减少28.28万元。
（二）项目支出
2018年本部门项目支出没有计划。
（三）支出功能分类指标
2018年部门预算安排基本支出925.95万元，其中一般公共服务支出698.37万元；社会保障和就业支出80.27万元；农林水支出147.31万元。
（四）支出经济分类指标
2018年部门预算安排基本支出925.95万元，其中工资福利支出625.60万元；商品和服务支出65.00万元；对个人和家庭的补助235.35万元。
（五）非税收入
2018年本部门无非税收入。
（六）政府性基金预算支出
2018年本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。                         
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费
2018年本部门没有预算安排因公出国（境）费用。
2.公务接待费
2018年本部门预算安排公务接待费0.8万元，预计接待批次及人数15人/14批次，较上年相同。
3.公务用车购置及运行维护费
2018年本部门预算安排公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，较上年减少1.7万元。
4.培训费
2018年本部门无预算安排培训费。
5.会议费
2018年本部门无预算安排会议费。
6.机关运行费
2018年本部门预算安排机关运行费42万元。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2018年本部门预算安排政府计划采购51.52万元，其中办公设备计划购置费20.92万元，办公耗材费计划9.5万元，原料油及原煤计划14.4万元，家具用具计划6.7万元。
2.政府购买服务情况
2018年本部门没有预算安排政府购买服务项目。
3.国有资产占有情况

2018年初本部门固定资产共计10980194.73元，其中车辆740600.00元，房屋8713388.29元，其他固定资产1526206.44元。

 附件：

1.  扎古录镇预算公开表格.xls