卓尼县工商行政管理局2017年度部门决算情况说明

卓尼县工商行政管理局2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

卓尼县工商行政管理局的主要职责是：

（一）指导全县工商行政管理系统市场管理和行政执法工作。

（二）指导全县工商管理系统市场管理和行政执法工作。

（三）负责各类企业、农民专业合作社、外商投资企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理工作。

（四）依法规范和维护全县各类市场经营秩序，依法监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

（五）承担依法监督管理流通领域商品质量的责任保护经营者、消费者合法权益。

（六）承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（七）依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（八）指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，依法查处虚假违法广告行为。

（九）负责全县各类企业和个体工商户经营行为的服务和监督管理。

（十）负责全县非公经济组织党建工作。

（十一）承办县委、县政府和州工商局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，卓尼县工商局设6个内设机构、3个派出机构（均为正科级建制）。全局现有干部44人，退休人员8人，离退休2人。行政编制22人，事业编8人。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计549.49万元，支出总计572.59万元。与2016年决算数相比，收入增加32万元，增长6.22%，与质监部门合并单位增人增资。支出减少41万元，减少6.82%。主要原因是质监部门合并单位，人员工资增加。

本部门2017年度收入合计604.06万元，其中：财政拨款收入549.49万元，占91%；上级补助收入50万元，占0.08%；

本部门2017年度支出合计604.06万元，其中：基本支出510.92万元，占84%；

本部门2017年度年末结转和结余31.47万元，较上年减少23万元，主要原因是项目上结转的经费已支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入549.49万元，较上年决算数增加32万元，增长6.22%。主要原因是与质监部门合并单位，增人增资。较年初预算数增加3万元，增长0.03%。主要原因是与质监部门合并单位，增人增资 。

本部门2017年度财政拨款支出572.59万元，较上年决算数减少41万元，减少6.82%。主要原因是与质监部门合并单位，增人增资。较年初预算数增加3万元，增长0.03%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出549.49万元，占91%，较年初预算数增加5万元，主要原因是与质监部门合并单位，增人增资；社会保障与就业支出61.66万元，占0.11%，较年初预算数增加1万元，主要原因是退休人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出549.49万元。其中：人员经费461.63万元，较上年增加20万元，增长4.57%主要原因是与质监部门合并单位，增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费110.96万元，较上年减少62万元，减少35.88%，主要原因是压缩开支，经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、商品和服务支出、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、委托业务费

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计8.22万元，较年初预算数减少1.78万元，主要原因是车辆维修费减少，较上年支出数减少0.24万元，减少2.83%，主要原因是压缩开支，经费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费8.1万元，主要用于执法工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费，费用支出较年初预算数减少1.9万元，主要原因是本年度修车费用减少，较上年支出数减少2万元，减少2.59%，主要原因是压缩开支，经费减少，公务接待费0.12万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加0.01万元，主要原因是与质监部门合并单位，较上年支出数减少0.024万元，减少16.43%，主要原因是压缩开支，经费减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门公务车保有量为2辆，执法车辆3辆；国内公务接待1批次；2017年度本部门人均接待费0.003万元，车均维护费1.35万元。

 四、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出110.9万元，机关运行经费主要用于开支工资福利支出、工资、津贴等开支。机关运行经费较2016年减少62万元，减少35.88%，主要原因是压缩开支，经费减少。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆。主要是用于正常工作的开展、下乡、出差、执法等。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额12.57万元，其中：政府采购货物支出107500元，主要用于办公桌椅、沙发、茶几、电脑、传真机、复印机；政府采购服务支出21200元。主要用于采购监控摄像头、录像机、交换机、LED显示屏。

卓尼县工商质监局

2018年9月13日

附:

2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 附件：

1.  卓尼县工商行政管理局2017年度部门决算公开表.xls