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卓尼县政协办2018年部门预算公开说明

时间：2018-06-08   作者： 点击数：  


一、部门主要职责

卓尼县政协主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。负责政协全体会议，协调各委员会的工作；政协委员会进行视察、参观、调查、调研等日常服务工作；联系工商联、各人民团体和无党派人士和县级有关部门协调工作，加强合作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

政协内设1个办公室、1个督查室、6个委员会（提案法制妇女青年委员会、教育科技文化卫生体育委员会、经济农牧环境委员会、民族宗教和社会工作委员会、文史资料和学习宣传委员会、委员工作委员会）。政协现有职工36人，其中：县级干部8人，科级干部10人，公务员、专业技术人员、工人18人。其中：行政编制12人，事业编制10人，工勤编制3人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2018年基本支出预算711万元，其中：在职人员经费为430万元，主要用于工资发放、补助工资、委员生活费、住房公积金等方面；政协委员调研专项工作经费5万元；政协委员及政协机关干部外出学习培训经费15万元；第十四届三次政协会议费26万元；公用经费32万元，主要用于日常办公，车辆运行、维修、保险等方面；慰问金10万元；退休人员经费193万元，主要用于退休人员工资发放，遗属生活费及抚恤金等方面。

（二）项目支出

项目支出预算0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1．一般公共服务支出602万元，较2017年增加5万元，增长0.8%。主要原因是2018年工资普调，人员增加.

2．社会保障和就业支出193万元，较2017年增加30万元，增长15%。主要原因是因为退休人员增加所致。

3．住房公积金支出31万元，较2017年减少12万元，减少27%。

（四）非税收入

卓尼县政协办公室无非税收入。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0.4万元，较2017年0.4万元,无变化。

3.公务用车运行维护费12万元，较2017年12万元,无变化。

4.会议费：26万元，较2017年26万元，无变化。

5.政府采购预算5万元，主要是新增办公室设备。

附件：1.

2018年政协办预算公开表格.xls

　　
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