卓尼县柳林镇人民政府2018年部门预算公开说明

一、部门职责

柳林镇人民政府位于卓尼县城中心，是卓尼县的经济、文化中心，是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，能够近距离的了解群众需求及想法胡一个重要部门。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，预算，管理本行政区域内胡经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安，司法行政、计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。

二、机构设置

卓尼县柳林镇人民政府为乡镇工作部门，正科级建制，现有8个科室，分别为：农业综合服务中心、农经财政服务中心、植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、文化服务中心、食品药品监督管理所安全生产监督管理站、社会事务综合服务中心、藏传佛教寺庙办、农村公路管理站，总编制80人，其中行政编制30人（工勤编制3人）、事业编制50人。

单位截至2017年12月在职职工166人退休职工16人，合计182人。单位截止2017年12月单位固定资产总额为3687892 元。独立核算单位，无下属会计单位，执行行政单位会计制度。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出2018年基本支出1725万元，较2016年1520万元增加205万元，增加了11%。增加主要是落实机关事业单位职工工资、在职职工养老保险金及在职职工的公积金、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准，村干部的提标。

专项业务费包括：乡镇人大工作经费3万元、乡镇纪检工作经费5万元、三个社区工作经费3*6共计18万元，村组干部报酬85.32万元、村级办公经费9*2共计18万元。

（二）政府支出功能分类指标

1．一般公共服务支出1480万元，较2016年增加万元，增长10%。主要原因是2018年工资普调及人员增加所致主要原因。人员增加，工资增加，公积金相应增加。

2．社会保障和就业支出100万元，较2017年减少1万元，主要原因是因为退休人员死亡所致。

3．农林水支出145万元，较2017年增加53万元，增长36 %。主要原因是大学生村官人员及工资基数都有所增加，2018年村级经费及村组干部报酬计入该科目核算。

（三）非税收入

卓尼县柳林镇人民政府无非税收入。

四、部门一般性支出财政拨款情况。

1.2018年本部门预算公务接待费0.8万元，较2017年无变化。

2.公务用车运行维护费2万元，较2017年2万元,无变化。

3.培训费5万元，主要是以上级部门的安排。

4.政府采购预算80.24万元，主要是设备老旧，家具损坏，新增固定资产及信息化建设服务采购。

附件：

1. 柳林镇预算公开表格.xls