卓尼县政府办公室2018年部门预算公开说明

一、部门概况

（一）主要职责

1负责处理县政府的日常事务和政务，协助县政府领导协调和联系部门、乡镇之间和县内外的工作；协助县政府领导处理各部门、各乡镇请示县政府的有关工作。

2、承担以县政府和县政府办公室名义上报下达的各类文电的处理；承担县政府领导的重要报告、讲话的起草、审核工作;负责县政府保密工作。

3、负责县政府机关的后勤服务工作，机关办公用房，住宅用房基建、维护、管理以及其他固定资产的管理工作。

（二）单位构成及人员构成情况

全单位现有职工104人，其中：县级干部7人，科级干部22人，公务员、专业技术人员、工人61人。其中：行政编制23人，事业编制42人。

二、2017年部门预算情况说明

卓尼县政府办公室2018年部门预算收入1530万元，全部为财政拨款收入1530万元。

（一）基本支出

2018年部门预算安排基本支出1466万元，较上年决算增加17万元。其中：人员经费1389万元，较上年增加15.2万元；公用经费53万元，较上年减少22万元。

（二）项目支出

2018年本部门项目支出共计48.9万元，分别为法律顾问费12万元；打击非法集资奖励费5万元；藏语委资料库建设费5万；法制办经费3万；政府外网租赁费18.9。

（三）支出功能分类指标

2018年部门预算安排基本支出1530万元，其中一般公共服务支出1367万元；社会保障和就业支出148万元。

（四）支出经济分类指标

2018年部门预算安排基本支出1374万元，其中工资福利支出883万元；商品和服务支出245万元；对个人和家庭的补助246万元。

（五）非税收入

2018年本部门无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

2018年本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

2018年本部门没有预算安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费

2018年本部门预算安排公务接待费1万元，预计接待批次及人数35人/6批次，较上年增加0.1万元。

3.公务用车购置及运行维护费

2018年本部门预算安排公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24万元，较上年减少0万元。

4.培训费

2018年本部门预算安排培训费5万元，主要用于秘书培训4期15人，较上年减少0万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年本部门预算安排政府计划采购78万元，其中办公设备计划购置费78万元。

2.政府购买服务情况

2018年本部门没有预算安排政府购买服务项目。

3.国有资产占有情况

2018年初本部门固定资产共计17436万元，其中车辆252元，其他固定资产1981万元，房屋15229万。

附件：

1.           政府办预算公开表格.xls