卓尼县残疾人联合会2018年部门预算说明

卓尼县残疾人联合会2018年部门预算说明

 一、部门职责

    （一） 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
　　（二） 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。
　　（三） 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四） 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
　　（五） 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
　　（六） 承担政府残疾人工作委员会的日常工作。
　　（七） 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
　　（八） 管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（九）开展残疾人事业的地区交流与合作。

（十）承担县政府交办的其它工作。

二、部门机构设置

 我会为独立核算的一级预算单位，县委参公事业单位。

县残疾人联合会机关核定事业编制10名，实有人员11人（其中：理事长1名、副理事长1名，工作人员9人），退休人员4人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

 2018年基本支出总额为1880000元，较2017年基本支出2960000元减少1080000元，减少原因为县财政将残疾人保障金纳入地方预算管理。

（二）支出功能分类指标

1.工资福利部门预算安排支出96640000元。

2.商品和服务部门预算安排支出28000元。

3.对个人和家庭的补助部门预算安排支出890000元。

（四）支出经济分类指标

1、2081101工资福利支出共计966400元，较上年增加85000元，增幅9.64%，主要原因是2018年工资普调所致。

2．2081105社会保障和就业支出20000元，较2017年减少1650000元，减少820.5%。主要原因是因为县财政将残疾人保障金纳入地方预算管理所致。

3.2081199其他残疾人事业支出420000元，较上年增加330000元，增幅400.67%，主要原因是因为对残疾人民生投入增加。

4.2080501退休人员经费支出300000元，较上年增加10000元，增幅3.45%，主要原因是因为离退休人员工资增加。

（五）非税收入

无。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

    2018年部门预算安排“三公”经费28000元，较上年持平。

（二）分项情况

1、公务接待费160元；

2、公务用车购置和运行维护费20000元；

3、会议费0元；

4、培训费0元；

5、机关运行费 7840元。

五、政府采购情况

年内计划采购轮椅100辆，采购助听器30台，采购50张，采购拐杖100副。共预计支出采购资金200000元。

六、政府性基金情况

无

七、其他需要说明的情况

    无。

 附件：

1.  残联2018预算公开表.xls