卓尼县总工会 2018年部门预算概况及说明

卓尼县总工会

2018年部门预算概况及说明

2018-6-8

一、部门职责

我会的主要职责是抓好全县工会组织建设、会员发展和建家、评家工作以及工会干部的教育和培训；加强职工劳动安全保护，开展安全生产有关活动组织职工积极参加以“争创学习型组织，争当学习型职工，权新时期职工形象”为主要内容的“两争一树”职工宣传教育活动；做好困难职工帮扶工作，为下岗职工提供有关方面的服务，促进下岗职工再就业；加强女职工特殊权益维护，组织女职工开展“双争”活动；抓好劳动争议，劳企矛盾的调处工作，全力维护职工的合法权益；收好、管好、用好并足额上缴工会经费。

二、部分机构设置

我会共设立5个办公室：行政办公室、财务办公室、党政办公室、法律保障办公室，组织宣传办公室，实有人11人，行政人员4人，事业人员4人，其中：占编制8人（行政4人、事业4人），退休8人。

三、部门预算安排情况

卓尼县总工会2018年部门预算收入178.02万元，全部为财政拨款收入。

（一）基本支出

2018年基本支出178.02万元，较2017年163.41万元增加14.61万元，增加了1.3%。增加主要是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。

（二）项目支出

       2018年本部分没有预算安排项目支出。

（三）支出功能分类指标

       2018年部分预算安排基本支出178.02万元，其中一般公共服务支出134.23万元，社会保障和就业支出43.79万元。

（四）支出经济分类指标

      2018年部门预算安排基本支出178.02万元，其中工资福利支出110.95万元，商品和服务支出23.28万元，对个人和家庭的补助43.79万元。

（五）非税收入

2018年本部门无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

      2018年本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

2018年度本部分没有预算安排因公出国(境)费用。

2.公务接待费

    2018年度本部分预算安排公务接待费0.0256万元，预计接待批次及人数3人/1，与上年相同。。

3. 公务用车购置及运行维护费

2018年度本部分预算没有安排，车辆运行维护费2万元，

4. 培训费

2018年度本部分预算没有安排费培训费。

5. 会议费

2018年度本部分预算没有安排费会议费。

6. 机关运行费

2018年度本部分预算安排机关运行费23.28万元。。

四、其他重要情况说明

1.政府采购情况

政府采购预算19万元，主要是新增固定资产及信息化建设服务采购。

2. 政府购买服务情况

2018年本部分没有预算安排政府购买服务项目。

3. 固定资产情况

2018年本部分固定资产房屋18.78万元，房屋面积830平方木，再无其他固定资产。

 附件：

1.  总工会预算公开表格.xls