卓尼县生态环境局2018年部门预算概况及说明

卓尼县生态环境局2018年部门预算概况及说明

一、部门职责  

负责建立健全环境保护有关制度，负责重大环境问题的统筹协调和监督管理职责，承担落实全县污染减排目标的责任，负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政政策性资金安排的意见，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，负责环境污染防治的监督管理，指导、协调、监督生态保护工作，负责核安全和辐射安全的监督管理，负责农村生态环境保护工作，负责做好排污费征收管理和费改税工作，负责环境监测和信息发布，负责环境保护科技工作，组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，贯彻实施危险固体废物及废弃危险化学品污染防治政策、规划、标准和规范，负责全县危险固体废物及废弃危险化学品污染防治工作，承办县委、县政府和州生态环境局交办的其他事项。  

二、部门机构设置  

卓尼县生态环境局属县人民政府职能行政部门，下设卓尼县环境监察大队和卓尼县生态环境监测站2个直属事业单位。现有干部职工31人，其中行政23人，事业8人。共核定编制17名，其中行政编制5名，事业编制12名。  

单位截止2017年12月单位固定资产总额为2685485元。独立核算单位，无下属会计单位，执行行政单位会计制度。
 三、部门预算安排情况
    卓尼县生态环境局2018年部门预算收入553万元，全部为财政拨款收入553万元。  

（一）基本支出
    2018年部门预算安排基本支出321万元，较上年决算增加49.83万元。其中：人员经费294.84万元，较上年增加49.83万元；公用经费6.16万元，较上年无增减。社会保障与就业支出20万元，较上年增加3万元。
（二）项目支出
     2018年本部门项目支出共计232万元，环境监测经费72万元，空气质量自动监测站建设经费50万元。生态红线划定工作经费20万元。农村环境整治项目90万元。  

（三）支出功能分类  

2018年部门预算安排基本支出共计321万元，其中一般公共服务支出301万元；社会保障和就业支出20万元。
（四）支出经济分类指标
    2018年部门预算安排基本支出321万元，其中工资福利支出294.84万元；商品和服务支出6.16万元；对个人和家庭的补助20万元。
（五）非税收入
    2018年本部门排污费收入17.17万元，环境违法罚款收入41.25万元。
（六）政府性基金预算支出
    2018年本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。  

四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费
    2018年本部门没有预算安排因公出国（境）费用。
2.公务接待费
    2018年本部门预算安排公务接待费0.043万元，预计接待批次及人数10人/1批次，较上年无增加。
3.公务用车购置及运行维护费
    2018年本部门预算安排公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元，较上年无增减。
4.培训费
    2018年本部门预算安排培训费0.3万元，主要计划用于业务培训4期82人，较上年减少0.002万元。
5.会议费
    2018年本部门预算安排无会议费支出。
6.机关运行费
    2018年本部门预算安排无机关运行费。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
    2018年本部门预算安排政府计划采购136万元，其中办公设备计划购置费6万元，项目采购130万元。
2.政府购买服务情况
    2018年本部门没有预算安排政府购买服务项目。
3.国有资产占有情况  

2018年初本部门固定资产共计268.55元，其中车辆41.98元，其他固定资产226.57元。  

 附件：

1.            2018年预算公开表格.xls