2018年卓尼县交通运输局 部门预算公开说明

2018年卓尼县交通运输局

部门预算公开说明

一、部门职责

（1）贯彻国家有关交通运输工作的方针、政策和法律法规。根据全县全民经济和社会发展需要拟定全县交通运输发展规划，并监督执行。

（2）承担全县综合交通运输体系规划协调以及贯彻整改政策法规执行的责任。根据全县经济社会发展规划和州交通运输局制定的公路、水路交通运输行业规划和布局，负责编制全县公路、水路交通运输行业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；协调配合有关部门编制全县民航和铁路运输行业发展规划；负责全县公路、水路、铁路、机场、站场、渡口和码头服务设施的布局规划；负责全县交通运输行业统计和信息宣传工作。

（3）负责全县公路、铁路、民航、水路交通运输市场的监督管理；组织实施公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责全县运输站场的建设布局规划工作；负责全县城市级农村客货运输管理、出租车行业管理、城市交通运营管理；指导县乡公路管理站的业务技术工作；会同有关部门制定运输价格；组织公路、水路抢险、救灾及紧急客货运输。

二、部门机构设置

卓尼县交通运输局内设5个行政股室、下属1个事业单位。全局现有在职职工69人，其中：县级干部2人，科级干部11人，公务员11人、专业技术人员33人、工人12人。总编制27人，其中：行政编制10人，事业编制17人。退休人员16人。

三、部门预算安排情况

卓尼县交通运输局2018年部门预算收入1628.69万元，全部为财政拨款收入1628.69万元.

1、基本支出

   2018年部门预算安排基本支出704.69万元，较上年预算增加8.12万元。其中：人员经费696.93万元，较上年减少13.4万元；公用经费7.76万元，较上年减少0.27万元。

2、项目支出
2018年本部门项目支出924万元，主要用于公路维修养护等方

面。

3、支出功能分类指标

2018年部门预算安排基本支出704.69万元，其中交通运输支出

569.85万元；社会保障和就业支出134.84万元。
4、支出经济分类指标
2018年部门预算安排基本支出704.69万元，其中工资福利支出

562.09万元；商品和服务支出7.76万元；对个人和家庭的补助134.84

万元。

5、非税收入
2018年本部门无非税收入。

6、政府性基金预算支出
    2018年本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费用
2018年本部门没有预算安排因公出国（境）费用。
2.公务接待费
2018年本部门预算安排公务接待费0.09万元，预计接待批次及

人数14人/2批次。
3.公务用车购置及运行维护费
2018年本部门预算安排公务用车购置费0万元，公务用车运行

维护费4万元。

4、培训费
2018年本部门预算安排培训费0万元。

5、会议费
2018年本部门预算安排会议费0万元

6.机关运行费
2018年本部门预算安排机关运行费3.76万元，较上年减少0.72

万元。

五、其他重要事项情况说明
1、政府采购情况
2018年本部门预算安排政府计划采购14.61万元，其中办公设

备计划购置费14.61万元。
2、政府购买服务情况

2018年本部门没有预算安排政府购买服务项目。

3、国有资产占有情况

2018年初本部门固定资产共计1577771.74元，其中车辆300000元，其他固定资产1277771.74元。

 附件：

1.  交通局预算公开表格.xls