卓尼县森林公安局 2018年部门预算公开说明

卓尼县森林公安局

2018年部门预算公开说明

一、部门职责

1、森林公安机关主要职责：受理森林和野生动植物刑事、治安案件和林区行政案件；负责维护辖区社会治安秩序；保护辖区内的森林资源；对辖区刑事、治安案件有进行调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送起诉及进行治安、林业行政处罚等职权，同时对全县的森林工作进行业务指导、协调和监督。

2、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

森林公安局内设8个行政股室、下设三个派出所。全局现有职工48人，其中：县级干部2人，科级干部24人，科员7人，工勤人员13人，退休人员2人。其中：行政编制48人，事业编制2人。

三、部门预算安排情况

卓尼县森林公安局2018年部门预算收入590.63万元，全部为财政拨款收入590.63万元。

（一）基本支出

2018年基本支出591万元，较2017年620.81万元，减少了29.81万元，减少了0.05%。其中，人员经费545.83万元，较上年增加44.12万元；公用经费4.86万元，与2017年一样无变化。支出总金额减少的原因是，2017年有20万元的专项业务经费（森林防火经费）拨入，2018年没有。

（二）项目支出

2018年本单位无项目支出。

（三）支出功能分类指标

1.一般公共服务支出576万元，较2017年501.39万元，增长12.9%，主要原因是2017年工资增加所致。

2.社会保障和就业支出1.5万元，较2017年0.32万元，增长1.18万元，主要原因是退休人员增加。

3.住房公积金支出45.10万元，较2017年44.30万元，增加0.8万元，增加1.7%,原因是2018年工资增加，住房公积金缴存数增加。

4.人头经费及车辆运行费44.8万元，主要用于公务费支出，较2017年44.8万元，无变化。

（四）支出经济分类指标

按照预算公开表格中支出经济分类情况进行说明

（五）非税收入

2018年本单位无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

因公出国(境)费用0万元,与2017年一样，无变化。

2.公务接待费

公务接待费用0.82万元,与2017年一样，无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费4.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费4.00万元）

公务用车购置费0万元,与2017年一样，无变化。

公务用车运行费4万元。与2017年一样，无变化。

4.培训费

按照预算公开表格中培训费情况进行说明

5.会议费

按照预算公开表格中会议费情况进行说明

6.机关运行费

按照预算公开表格中机关运行经费情况进行说明

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年本单位预算安排政府计划采购11.35万元，均用于办公设备采购及警用设备的采购

2.政府购买服务情况

2018年本单位没有预算安排政府购买服务项目。

3.国有资产占用情况

2018年初本部门固定资产共计1264349.83元，其中车辆677366.33元，其他固定资产586983.50元。

备注：若以上有关项目无数据，请继续保留该项目，勿删除。

 附件：

1.  森林公安预算公开表格.xls