卓尼县杨土司革命纪念馆2018年部门预算公开说明

时间：2018-06-05 作者：点击数：

2018年卓尼县杨土司革命纪念馆部门预算说明

一、部门主要职责

1、我单位主要负责宣传革命前辈的革命精神，发挥爱国主义教育基地和精神文明建设窗口的作用；

　 2、负责做好纪念馆的建设和管理工作，发挥旅游宣传和对外接待的作用；

　 3、负责收藏展览文物，切实做好杨土司历史资料的收集、整理、保管工作，开展杨土司事迹研究，依法做好各类文物的安全保护工作。

二、机构设置

卓尼县杨土司革命纪念馆按副县级财政全额拨款事业单位设置，隶属于中共卓尼县委。核定事业编制12名，全馆现有职工11人，其中：县级干部1人，科级干部2人，公务员3人。其中：行政编制0人，事业编制12人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2018年基本支出110.95万元，较2017年85.05万元增加25.9万元，增加了30%。其中：人员经费106.15万元，较上年增加35.2万元；公用经费4.8万元，较上年减少0.8万元。主要是人员增加、编制有变化。

（二）项目支出

无项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

1．一般公共服务支出110.95万元，较2017年增加25.9万元，增长30%。主要原因是2018年人员调入。

三、非税收入

卓尼县杨土司革命纪念馆没有非税收入。

四、部门一般性支出财政拨款情况

    1.因公出国（境）费
    2018年本部门没有预算安排因公出国（境）费用。
    2.公务接待费
    2018年本部门预算安排公务接待费0.096万元，预计接待批次及人数10    人/2批次，较上年增加0.016万元。
    3.公务用车购置及运行维护费
    2018年本部门预算安排公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。
    4.培训费
    2018年本部门预算安排培训费0万元。

5.会议费
2018年本部门预算安排会议费0万元。

6.机关运行费
2018年本部门预算安排机关运行费4.7万元，较上年增加0.8万元。

五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2018年本部门预算安排政府计划采购0万元。

2.政府购买服务情况
2018年本部门没有预算安排政府购买服务项目。
3.国有资产占有情况

2018年初本部门固定资产共计151040元，其中车辆0元，其他固定资产151040元。

附件：