卓尼县康多乡2018年部门预算公开说明

康多乡2018年部门预算公开说明

I

一、 部门职责

党政综合办公室主要负责乡党委、人大、政府日常工作；负责乡纪检监察、组织、人事、工会、团委、妇联、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。经济社会发展办公室主要负责乡农业和第三产业发展规划、安全生产监督、统计、审计等工作；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实，稳定和完善农村基本经营制度；负责乡社会发展规划的编制和组织实施；负责宣传、统战、民族宗教、教育、科技、文化、卫生、体育、广播影视等工作；负责村镇建设，环境保护的监督与管理工作；负责国家人口和计划生育方针政策的宣传教育，依法管理辖区内人口和计划生育工作。社会治安综合治理办公室。主要负责维护社会稳定、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理等工作；负责基层民间矛盾纠纷调解等工作。农业服务中心。主要负责农业、农机、农机推广等技术服务工作；负责乡林业、水利、畜牧、渔业等各类服务工作；负责乡动植物疫情监管防疫、农产品质量安全监管等工作。农经财政服务中心主要负责农牧村经济经营管理、乡镇企业服务工作；负责乡各类惠农资金核算核拨工作，参与农牧村集体资产与财务管理工作。社会事务综合服务中心。主要负责乡社会保障、劳务经济和计划生育各项服务工作。文化服务中心。主要负责乡文化建设和群众性文化体育活动；负责乡文化广播影视工作；负责“农家书屋”建设等工作。

二、 机构设置

卓尼县康多乡人民政府内设7个职能处室，分别为党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、农业服务中心、农经财政服务中心、社会事务综合服务中心、文化服务中心。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018县级一般公共预算基本支出为636万元，其中个人部分为540万元，民生为46万元，公用经费为32万元，车辆运行费为2万元，专项业务经费为16万元。

（二）项目支出

按照预算公开表格中项目支出具体情况进行说明

（三）支出功能分类指标

1．一般公共服务支出474.07万元。较2017年增加32.63万元，增长6.8%。主要原因是2018年工资普调及人员增加所致。

2．社会保障和就业支出90.01万元，较2017年增加 3.01万元，增长3%。主要原因是因为退休人员基本工资增加所致。

3．村级工作经费支出8万元，和2017年支出不变。主要原因是村级工作经费和上年4村委会×2万元相同。

4.大灶补贴支出2.95万，较2017年增加 0.07万元，增长2.3%。主要原因是因为在职人员增加所致。

5.乡镇人大工作经费支出3万元，和2017年支出不变。主要原因是村级工作经费和上年4村委会×2万元相同。

6.乡镇纪检工作经费支出5万，和2017年支出不变。主要原因是村级工作经费和上年4村委会×2万元相同。

7.村组干部报酬经费支出43.2万元，较2017年增加 5.8万元，增长13%。主要原因是因为村组干部报酬的标准增加。

8.机关运行维护费支出34，与上年相同。

（四）支出经济分类指标

1.工资福利支出429.12万元，较2017年增加86.32万元，增长20%。主要原因是2018年工资普调及人员增加所致。

2.商品和服务支出50万元，较2017年增加1万元，增长15%。主要原因是工作经费增加。

3.对个人和家庭的补助支出55.11万元，较2017年增加2.11元，增长3.8%。主要原因是退休人员和村组干部报酬的标准提高。（五）非税收入

我乡无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

我乡无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

无因公出国（境）费。

2.公务接待费

公务接待费为0.64万，与上年相同。

3. 公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2万元）

公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年相同。

4.培训费

按照预算公开表格中培训费情况进行说明

5.会议费

按照预算公开表格中会议费情况进行说明

6.机关运行费

机关运行费34万，与上年相同。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2.政府购买服务情况

3.国有资产占用情况

2018年初本部门固定资产共计875136.03元，其中车辆151500元，其他固定资产4213236.03元。

 附件：

1.  康多乡预算公开表格.xls