卓尼县申藏乡人民政府2018年部门预算概况及说明

卓尼县申藏乡人民政府2018年部门预算概况及说明 

2018-6-4 

一、部门职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，能够近距离的了解群众需求及想法的一个重要部门。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，预算，管理本行政区域内胡经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安，司法行政、计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。
二、部门机构设置
 2018年我乡部门决算公开单位包括：党政办公室、民政劳动保障办公室、司法办公室、计划生育办公室、财政所、社会事务办公室、经济发展办公室、农业服务中心办公室、文化服务中心办公室、计生服务所及7个村级办公室组成。单位现有人员编制68人，实有职工81人。独立核算单位，无下属会计单位，执行行政单位会计制度。
三、部门预算安排情况
卓尼县申藏乡人民政府2018年部门预算收入963.92万元，全部为财政拨款收入963.92万元。
（一）基本支出
2018年部门预算安排基本支出963.92万元，较上年决算增加96.21万元。其中：人员经费754.64万元，较上年增加89.34万元；公用经费36万元，与上年相同。
（二）项目支出
2018年本部门没有预算项目支出。
（三）支出功能分类指标
2018年部门预算安排基本支出963.92万元，其中一般公共服务支出905.09万元；社会保障和就业支出58.83万元。
（四）支出经济分类指标
2018年部门预算安排基本支出963.92万元，其中工资福利支出754.64万元；商品和服务支出58.83万元；对个人和家庭的补助86.4万元。
（五）非税收入
2018年本部门无非税收入。
（六）政府性基金预算支出

2018年本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。                         
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费
2018年本部门没有预算安排因公出国（境）费用。
2.公务接待费
2018年本部门预算安排公务接待费0.72万元，预计接待批次及人数35人/6批次，与上年相同。
3.公务用车购置及运行维护费
2018年本部门预算安排公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，与上年相同。
4.培训费
2018年本部门没有预算安排培训费。
5.会议费
2018年本部门没有预算安排会议费。
6.机关运行费
2018年本部门预算安排机关运行费36万元，与上年相同。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2018年本部门预算安排政府计划采购102万元，其中办公设备计划购置费30万元，办公耗材费计划8万元，维修（维护）费计划40万元，会议室装修费计划10万元。
2.政府购买服务情况
2018年本部门没有预算安排政府购买服务项目。
3.国有资产占有情况

2018年初本部门固定资产共计1082.19万元，其中车辆43.48万元，房屋867.64万元其他固定资产171.07万元。

 附件：

1.  申藏预算公开表格.xls