卓尼县卫生和计划生育局 2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门概况

根据《中共卓尼县委办公室卓尼县人民政府办公室关于印发卓尼县卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（卓尼办发[2014]230号）精神，2016年7月，原卓尼县卫生局与卓尼县人口和计划生育局合并设立卓尼县卫生和计划生育局（简称县卫计局），为县人民政府工作部门，并与当月开始运行。

（一）主要职责

（1）贯彻执行国家、省、州、县有关卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规、规章；负责起草卫生和计划生育、中藏医药事业发展的地方性法规和县政府规章草案，拟定政策规划，制定地方标准和技术规范。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

（2）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定卫生应急预案，组织应急医疗就援。

（3）负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生规范标准和政策措施。

（4）负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（5）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。

（6）负责组织推进公立医院改革，贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。

（7）负责全县卫生和计划生育工作，组织建立计划生育利益导向机制和流动人口计划生育服务管理制度，促进健康教育，完善综合执法体系。

（8）承担县爱国卫生运动委员会办公室、县地方病防治工作领导小组办公室、县医疗事故鉴定委员会办公室的日常工作。

（9）编报县级卫生和计划生育事业经费和基本建设支出的预决算，管理局属事业单位财产和国有资产。

（10）制定并组织实施全县中藏医药中长期发展规划和技术标准，加强中藏医药行业监管。

（11）贯彻执行行政审批项目。

（12）承办县委、县政府和州卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

（二）机构人员

（1）内设机构

内设8个机构，包括办公室（行政审批办公室）、人事财务股、体制改革股、疾病预防控制与卫生应急股、医政股、基层卫生与妇幼健康服务股、基层计划生育指导股、计划生育家庭发展股。

（2）人员编制

卫计局核定人员编制18名，其中：行政编制16名，工勤编制2名；年末在职人员 30人，退休人员  13人。卫计局所属卫生计生机构30个，其中：县直医疗卫生机构13个，包括县人民医院、县中医医院、县藏医医院、县疾病预防控制中心、县卫生局卫生监督所、县妇幼卫生保健站6个正科级单位，县新型农村合作医疗管理委员会办公室、县红十字会、县健康教育所，县流动人口管理站、县计划生育协会5个副科级单位和县医改办、财务核算中心2个股级单位；基层医疗卫生机构17个，包括1个社区卫生服务中心和16个乡镇卫生院。现有事业编制316个。年末在职人员535人，其中；参照公务员法管理人员53人，财政补助人员（专业技术及工勤）482人。年末退休人员80人，遗属22人。

二、部门决算构成情况

卫生计生系统独立核算的机构25个，包括卫计局本级、县人民医院、县中医医院、县藏医医院、县疾病预防控制中心、县卫生局卫生监督所、县妇幼卫生保健站6个正科级单位，县新型农村合作医疗管理委员会办公室、县红十字会2个副科级单位，柳林镇社区卫生服务中心等17个基层医疗卫生机构。

三、2016年度部门决算收支决算情况

  （一）收入总计9899.43万元。包括：

   1、财政拨款收入7905.89万元，占总收入的79.86%。

   2、事业收入1769.87万元，占总收入的18.88%。

3，其他收入163.51万元，占总收入的1.26%。

   （二）支出总计9575.88万元。其中：

   1，一般公共服务支出3万元，占总支出的93.96%；

2、社会保障和就业支出710.27万元，占总支出的7.42%；

3，医疗卫生与计划生育支出8862.61万元，占总支出的92.55%。

年初结转和结余60.16万元，占总收入的0.61%；年末结转和结余323.55万元，占总收入的3.27%，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

四、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

  （一）财政拨款支出决算情况

  财政拨款支出7642.50万元，占本年支出总计的100%，其中：基本支出7642.50万元，占财政拨款支出的100%；年末结转和结余323.55万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的全县行政事业单位工作人员体检经费。

  （二）财政拨款支出决算构成情况

   一般公共服务支出3万元，占财政拨款支出的0.04%,较2015年较0万元增加3万元，增长100%；医疗卫生与计划生育支出6929.23万元，占财政拨款支出的90.67%，较2015年8151.06万元减少1221.83万元，下浮15%。；社会保障和就业支出710.27万元，占财政拨款支出的9.29%，较2015年597.30万元增加112.97万元，增长18.91%。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

财政拨款基本支出7905.89万元。其中：人员经费支出5809.31万元，占基本支出的73.48%；公用经费支出1833.19万元，占基本支出的26.52%。

五、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

  本年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.14万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算8万元，公务接待费预算0.14万元。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

本年度“三公”经费财政拨款支出决算为59.75万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，比预算增加51.61万元；公务用车运行维护费支出决算为52.99万元，比预算增加44.99万元,为卫生计生系统数据；公务接待费支出决算为6.76万元，比预算增加6.62万元，为卫生计生系统数据。

六、2016年国有资产占用情况

截止2016年12月31日，卫生计生系统国有资产总值9871.17万元，其中：（1）行政单位国有资产总值542.03万元，其中：流动资产323.55万元，固定资产218.48万元。（2）事业单位国有资产总值9329.14万元，其中：流动资产1099.21万元，固定资产8229.93万元。固定资产中车辆价值为506.58万元，其中，一般公务用车10辆，医疗卫生专用车辆25辆；业务用房及附属设施价值5846.47万元；医疗卫生专用设备及其他固定资产价值1876.88万元。

七、政府采购支出情况

   2016年度政府采购支出为956.28万元，采购计划金额为1076.96万元，节约率为12.62%,其中货物采购计划金额为1076.96万元，实际采购金额为956.28万元；工程采购计划金额为0万元，实际采购金额为0万元；服务采购计划金额为0万元，实际采购金额为0万元。上述采购资金全部为预算内资金。

八、名词解释

   (一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

   (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

   (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

   (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

   (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

   (六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

   (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   (十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

卓尼县卫生和计划生育局

二0一七年十月十五日

 附件：

1.            卓尼县卫生和计划生育局2016年部门决算公开表.xls