卓尼县残疾人联合会2017年部门预算说明

卓尼县残疾人联合会2017年部门预算说明

         一、部门职责

（一） 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二） 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。

（三） 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四） 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五） 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（六） 承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七） 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（八） 管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（九）开展残疾人事业的地区交流与合作。

（十）承担县政府交办的其它工作。

 二、部门机构设置

    我会为独立核算的一级预算单位，县委参公事业单位。

县残疾人联合会机关核定事业编制10名，实有人员13人（其中：理事长1名、副理事长2名，工作人员10人），退休人员3人。

 三、部门预算指标注解

（一）基本支出

 2017年基本支出总额为296万元，较2016年基本支出251.88万元增加44.12万元，增加原因为在职和离退休人员经费增加。

（二）支出功能分类指标

 1.2081101部门预算安排支出91万元。

 2.2080501部门预算安排支出29万元。

 3.2081105部门预算安排支出167万元。

 4.2081199部门预算安排支出9万元。

（三）支出经济分类指标

 1.工资福利支出共计88.14万元，较上年增加2.26万元，增幅2.55%，主要原因是2016年工资普调所致。

2．社会保障和就业支出 29万元，较2016年增加 8.8万元，增长43%。主要原因是因为退休人员增加所致。

3.残疾人就业和扶贫支出167万元，较上年增加24万元，增幅17%，主要原因是因为对残疾人民生投入增加。

4.残疾人精准脱贫“百千万”行动补助9万元。

5.商品服务支出共计2.8万元，其中办公费0.5万元，差旅费 0.3万元，公务用车运行维护费 2万元。

（四）非税收入

 无。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

   2017年部门预算安排“三公”经费2.8万元，较上年持平。

（二）分项情况

 1、公务接待费0万元；

 2、公务用车购置和运行维护费2万元；

 3、会议费0万元；

 4、培训费0万元；

 5、机关运行费 0.8万元。

五、政府采购情况

 年内计划采购轮椅100辆，采购助听器30台，采购50张，采购拐杖100副。共预计支出采购资金20万元。

六、政府性基金情况

无

七、其他需要说明的情况

无。

   附件：卓尼县残疾人联合会2017年部门预算公开表

 附件：

1.            卓尼县残疾人联合会2017年部门预算公开表.xls