卓尼县生态环境局2017年部门预算说明

卓尼县生态环境局2017年部门预算说明

一、部门概况

（一）主要职责

负责建立健全环境保护有关制度，负责重大环境问题的统筹协调和监督管理职责，承担落实全县污染减排目标的责任，负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政政策性资金安排的意见，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，负责环境污染防治的监督管理，指导、协调、监督生态保护工作，负责核安全和辐射安全的监督管理，负责农村生态环境保护工作，负责做好排污费征收管理和费改税工作，负责环境监测和信息发布，负责环境保护科技工作，组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，贯彻实施危险固体废物及废弃危险化学品污染防治政策、规划、标准和规范，负责全县危险固体废物及废弃危险化学品污染防治工作，承办县委、县政府和州环境保护局交办的其他事项。

（二）单位构成及人员构成情况

卓尼县生态环境局属县人民政府职能行政部门，下设卓尼县环境监察大队和卓尼县生态环境监测站2个直属事业单位。现有干部33人，其中行政23人，事业10人。共核定编制17名，其中行政编制5名，事业编制12名。

二、2017年部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算390.58万元。其中：财政拨款390.58万元。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算390.58万元，其中：在职人员经费为219.51万元，主要用于在职人员工资发放方面；住房公积金支出50.44万元；公用经费6.16万元，主要用于办公费、差旅费及车辆运行维护费等方面；退休人员工资支出17.47万元，专项业务工作经费即：环境监察经费72万元，农村环境监测经费20万元。

 2.项目支出预算0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出219.51万元，较2016年194.55万元增长12%。主要原因是2017年工资普调及人员增加所致。

2．社会保障和就业支出17.47万元，较2016年9.55万元增加 7.92万元，增长82%。主要原因是退休人员增加所致。

3．住房公积金支出50.44万元，较2016年40万元增长0.26%。主要原因是工资变动，公积金相应增加。

4.专项业务工作经费即：环境监察经费72万元，农村环境监测经费20万元，较2016年0万元增长100%。主要原因是2017年开展了此项工作所致。

（四）非税收入

排污费收入10万元，环境违法罚款6万元。

（五）“三公”经费预算财政拨款情况

“三公” 经费财政拨款预算总额4.05万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费用0.05万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元。

 附件：卓尼县生态环境局2017年部门预算表