卓尼县纳浪乡人民政府 2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

卓尼县纳浪乡人民政府

2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门概况（主要职责）

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业,组织实施义务教育和其他各类教育,加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作,做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算构成情况

   2016年度部门决算单位为卓尼县纳浪乡人民政府一级预算单位。年末实有在职人员82人，退休人员8人；行政编制21人，事业编制52人；全额财政拨款。

三、2016年度部门决算收支决算情况

   （一）收入总计1252.52万元。包括：

    财政拨款收入1121.12万元，占总收入的96%，较2015年970.67万元增加150.45万元，增长XX%，

    年初结转和结余131.4万元，占总收入的4%。

   （二）支出总计1119.42万元。包括：

  1、一般公共服务支出885.45万元，占总支出的79%。

  2、社会保障和就业支出70.88万元，占总支出的6%。

  3、农林水支出54.18万元，占总支出的5%。

    4、城乡社区支出40万元，占总支出的4%。

5、其他支出68.9万元，占总支出的6%。

    年末结转和结余133.1万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

四、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

     2016年度财政拨款支出1119.42万元，占本年支出总计的100%，较2015年878.48万元增加240.94万元，增长X%。其中：基本支出1119.42万元，占财政拨款支出的100%；项目支出0万元，占财政拨款支出的0%。

 （二）财政拨款支出决算构成情况

    一般公共服务支出885.45万元，占财政拨款支出的79%，较2015年760.16万元增加125.29万元，增长X%；社会保障和就业支出70.88万元，占财政拨款支出的6%，较2015年80.09万元减少9.21万元，减少X%；农林水支出54.18万元，占财政拨款支出的5%，较2015年13.22万元增加40.96万元，增长X%；城乡社区支出40万元，占财政拨款支出的4%，较2015年25万元增加15万元，增长X%；其他支出68.9万元，占财政拨款支出的6%，较2015年0万元增加0万元，增长100%。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度财政拨款基本支出1119.42万元。其中：人员经费支出795.72万元，公用经费支出323.70万元。

五、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算2万元，公务接待费预算0.7万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.2万元，比预算增加3.5万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为6.2万元，比预算增加4.2万元；公务接待费支出决算为0万元，比预算减少0.7万元。

      公务接待费支出0万元。

六、机关运行经费支出情况

      2016年机关运行经费支出323.7万元，较上年增加137.7万元，较上年增长76%。其主要原因是业务工作增加，相应邮电费、办公费等运行费用增加。

七、政府采购支出情况

   2016年度政府采购支出为50.78万元，采购计划金额为51.16万元，节约率为0.74%。全部为货物采购,实行自行采购。

八、国有资产占用情况

     截止2016年12月31日，我单位国有资产总值为368.11万元，其中流动资产为133.1万元，固定资产为235.01万元。共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，全部车辆价值为25.88万元；其他固定资产84.82万元。

九、名词解释

  (一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

   (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

   (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

   (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

   (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

   (六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

   (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   (十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 附件：

1.  卓尼县纳浪乡人民政府2016年部门决算公开表.xls