卓尼县总工会2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

卓尼县总工会2016年度

部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门概况（主要职责）

我会的主要职责是抓好全县工会组织建设、会员发展和建家、评家工作以及工会干部的教育和培训；加强职工劳动安全保护，开展安全生产有关活动组织职工积极参加以“争创学习型组织，争当学习型职工，权新时期职工形象”为主要内容的“两争一树”职工宣传教育活动；做好困难职工帮扶工作，为下岗职工提供有关方面的服务，促进下岗职工再就业；加强女职工特殊权益维护，组织女职工开展“双争”活动；抓好劳动争议，劳企矛盾的调处工作，全力维护职工的合法权益；收好、管好、用好并足额上缴工会经费。承办县委县政府及州总工会交办的其它事项。

二、部门决算构成情况

     2016年度部门决算单位为卓尼县总工会一级预算单位。我会共设立4个办公室：行政办公室、财务办公室、党政办公室、法律保障办公室。年末实有在职人员11人，退休人员8人；行政编制4人，事业编制4人；全额财政拨款。

三、2016年度部门决算收支决算情况

   （一）收入总计186.97万元。

财政拨款收入186.97万元，占总收入的100%，较2015年283.95万元减少96.98万元，下降34.15%，

    年初无结转和结余。

   （二）支出总计186.97万元。包括：

  1、一般公共服务支出138.45万元，占总支出的74%。

  2、社会保障和就业支出48.52万元，占总支出的26%。

    年末结转和结余0万元。

四、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

     2016年度财政拨款支出186.97万元，占本年支出总计的100%，较2015年283.95万元减少96.98万元，下降34.15%。其中：基本支出186.97万元，占财政拨款支出的100%。

 （二）财政拨款支出决算构成情况

一般公共服务支出138.45万元，占财政拨款支出的74%，较2015年235.59万元减少97.14万元，下降41.23%；社会保障和就业支出48.52万元，占财政拨款支出的26%，较2015年48.35万元增加0.17万元，增加0.35%。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度财政拨款基本支出186.97万元。其中：人员经费支出165.45万元，公用经费支出21.52万元。

五、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.03万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算2万元，公务接待费预算0.03万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.03万元，比预算减少2万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为0万元，比预算减少2万元；公务接待费支出决算为0.03万元，和预算持平。

      公务接待费支出0.03万元。2016年度接待上级机关检查、交流工作共1批次、6人。

六、机关运行经费支出情况

      2016年机关运行经费支出21.52万元，较上年111.81减少90.29万元，下降80.75%。主要是因为当年维修维护费减少。

七、政府采购支出情况

   2016年度无政府采购。

八、国有资产占用情况

     截止2016年12月31日，我单位国有资产总值为18.78万元，全部为固定资产，无车辆。

九、名词解释

 (一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

   (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

   (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

   (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

    (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

    (六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   (十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 附件：

1.  卓尼县总工会2016年部门决算公开表.xls