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中共卓尼县委组织部 2016年度部门决算及“三公”经费公开的说明

时间:2017-10-19   作者: 点击数:  

中共卓尼县委组织部

2016年度部门决算及三公经费公开的说明

 

 一、部门单位情况

组织部的主要职责:

中共卓尼县委组织部(县人才工作领导小组办公室)的主要职责是:

1、根据中央的路线、方针、政策和县委的决定、指示,负责研究制定全县组织工作、干部工作规划,提出具体措施并组织实施。

2、负责指导党组织特别是党的基层组织建设工作,积极探索和研究新的社会经济组织中党组织的设置和活动方式;督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度;调查分析全县党员队伍状况;协调、规划和指导全县党员教育工作;指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作;负责全县党费的收缴、使用和管理工作;负责全县党员和党组织的统计分析工作。

3、负责全县干部监督工作的宏观指导、综合协调和督促检查;审核及办理全县科级干部和组织部门管理的一般干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其它历史遗留问题。

4、负责县属国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作,会同有关部门,研究提出全县国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的指导意见和建议,积极探索适应现代企业制度的选人用人机制。

5、负责制定全县干部教育及培训规划,协调组织全县科级干部的培训、组织人事部门干都培训及乡、村干部的培训。

6、负责全县人才工作,落实人才工作有关政策,宏观管理专业技术人才队伍。

7、积极推行国家公务员制度,负责全县党群、人大、政协等机关公务员及参照公务员管理办法的工作人员的录用、考核、职务任免、奖惩、培训、退休等工作。

8、按照党的干部“四化”方针和“德才兼备”的原则,承担全县科级干部的选拔、考察、培养、任用工作;承办州管干部的推荐及其它有关工作;承担各乡镇、县直各部门(单位)班子考察、调整、配备工作及领导班子的思想作风建设;协助州上有关部门管理在卓尼的直属企事业单位的领导班子;承办全县科级干部和组织部门管理的一般干部的调动、任免、待遇、离退休审批等事宜;负责干部交流、上挂、下派工作和全县干部统计、分析工作。

9、制定全县科级后备干部队伍建设规划和制度,加强后备干部队伍建设工作,组织落实全县培养、选拔青年干部工作。

10、承办并完成州委组织部和县委交办的其它任务。

 二、部门决算单位构成情况:

县委组织部内设1个行政股室、下属3个事业单位。全单位现有职工23人,其中:县级干部1人,科级干部9人,公务员、专业技术人员、工人13人。其中:行政编制9人,事业编制17人。

三、2016年度部门决算收支决算情况

(一)收入总计417.57万元。包括:

1、财政拨款收入388.45万元,占总收入的93%,较2015336.36万元增加52.09万元,增长13.41%

2、年初结转和结余29.12万元,占总收入的7%

 (二)支出总计382.74万元元。包括:

   1、一般公共服务支出357.70万元,占总支出的93.46%

  2、社会保障和就业支出6.94万元,占总支出的1.8%

   3、农林水支出18.1万元,占总支出的4.74%

  年末结转和结余34.83万元,为本年度预算安排的资金因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

   四、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

 (一)财政拨款支出决算情况

   2016年度财政拨款支出382.74万元,占本年支出总计的91.63%,较2015306.64万元增加76.1万元,增长19.88%。其中:基本支出382.74万元,占财政拨款支出的100%;项目支出0万元,占财政拨款支出的0%

(二)财政拨款支出决算构成情况

  一般公共服务支出363.41万元,占财政拨款支出的93.55%2015299.84万元增加63.57万元,增长17.49%;社会保障和就业支出6.94万元,占财政拨款支出的1.79%。较20156.8万元增加0.14万元,增长2%;农林水支出18.1万元,占财政拨款支出的4.66%,较20150万元增加18.1万元,增长100%

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年度财政拨款基本支出382.74万元。其中:人员经费支出228.01万元,对个人和家庭的补助87.69万元,商品和服务支出52.46万元,其他资本性支出14.58万元。

  五、2016年一般公共预算财政拨款三公经费支出情况

  (一)三公经费财政拨款支出预算执行情况

  2016年度三公经费财政拨款支出预算为2.26万元,其中:公务用车运行维护费预算2万元,公务接待费预算0.26万元。

  (二)三公经费财政拨款支出决算情况

  2016年度三公经费财政拨款支出决算为6.18万元,比预算增加3.92万元。其中:公务用车运行维护费支出决算为3.45万元,公务接待费支出决算为2.73万元。

1、公务用车运行维护费支出3.92万元。其中:公务用车购置费0元,公务用车运行费支出3.92万元。2016年度本单位未购置新车,年末公务用车保有量为1辆。

2、公务接待费支出2.73万元。2016年度接待上级组织部门调研、检查交流等工作13批次、83人。

六、机关运行经费支出情况

      2016年机关运行经费支出67.04万元,较上年增加21.46万元,增加47.08%。其主要原因是县、乡、村三级换届,业务工作增加,相应邮电费、差费、办公费等运行费用增加。  

七、政府采购支出情况

   2016年度政府采购支出为621.42万元,采购计划金额为690.97 万元,节约率为10.06%。其中货物采购计划金额为14.72万元,实际采购金额为14.58万元;服务采购计划金额676.25万元,实际采购606.85万元,采购类型为自行采购14.58万元,招标采购606.85万元,资金来源为项目资金。

八、国有资产占用情况

     截止20161231日,我单位国有资产总值为145.19万元,其中流动资产为34.83万元,固定资产为110.36万元。共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,全部车辆价值为48.68万元;包括其他固定资产61.69万元

  九、名词解释

  ()财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

  ()上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

  ()其他收入:指预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

  ()上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

  ()行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

  ()住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  ()结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  ()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  ()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  ()因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (十一)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  (十二)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

 

中共卓尼县委组织部

2017929

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