卓尼县妇女联合会 2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

卓尼县妇女联合会

2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门职能

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全县广大妇女以及各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用，带领广大妇女积极投身和谐社会建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的拟定，努力从源头上维护妇女儿童合法权益。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，促进妇女儿童事业的发展。

（六）指导各乡镇妇联、县直单位和社区各妇委会、妇女组依据《章程》、《条例》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；加强与各界妇女的联系，争取发展与各地妇女的友好交往，增进了解和友谊，加强合作。

（七）承担县妇女儿童工作委员会办公室的工作。贯彻落实国家、州妇女儿童发展规划，协助政府制定本县妇女儿童发展《规划》，组织协调并推进《规划》的实施。

二、部门决算构成情况

   2016年度部门决算单位为卓尼县妇女联合会一级预算单位。年末实有在职人员9人，退休人员0人；行政编制3人，事业编制6人；全额财政拨款。

三、2016年度部门决算收支决算情况

   （一）收入万元。包括：

    财政拨款收入364.89万元，占总收入的100%，较2015年110.65万元增加254.4万元，增长70%，

    年初结转和结余0万元，占总收入的0%。

   （二）支出总计359.89万元。包括：

  1、一般公共服务支出159.89万元，占总支出的44.42%。

  2、农林水支出200万元，占总支出的55.57%。

 年末结转和结余5万元，为本年度妇女儿童工作经费。

四、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

     2016年度财政拨款支出364.89万元，占本年支出总计的100%，较2015年110.65万元增加254.24万元，增长69.67%。其中：基本支出90万元，占财政拨款支出的25%。

 （二）财政拨款支出决算构成情况

    一般公共服务支出159.89万元，占财政拨款支出的44%，较2015年91.23万元增加68.66万元，增长42.94%；农林水支出200万元，占财政拨款支出的55.57%，较2015年X万元增加200万元，增长100%。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度财政拨款基本支出359.89万元。其中：人员经费支出72.96万元，公用经费支出286.92万元。

五、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.02万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算2万元，公务接待费预算0.02万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.15万元，比预算增加0.13万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为2万元，比预算增加0万元；公务接待费支出决算为0.15万元，比预算增加0.13万元。

      公务接待费支出0.15万元。2016年度接待省妇联、州妇联来我县调研上级机关共2批次、12人。

六、机关运行经费支出情况

      2016年机关运行经费支出217.71万元，较上年增长174.31万元，增长401%。其主要原因是培训费及会议增加。

七、政府采购支出情况

   2016年度政府采购支出为0万元。

八、国有资产占用情况

     截止2016年12月31日，我单位国有资产总值为41.18万元，共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，全部车辆价值为25.68万元；其他固定资产10.51万元。

九、名词解释

  (一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

   (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

   (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

   (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

   (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

   (六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

   (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   (十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 附件：

1.  卓尼县妇女联合会2016年部门决算公开表.xls