卓尼县恰盖乡人民政府 2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

卓尼县恰盖乡人民政府

2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门概况（主要职责）

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业,组织实施义务教育和其他各类教育,加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作,做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算构成情况

   2016年度部门决算单位为卓尼县恰盖乡人民政府一级预算单位。年末实有在职人员58人，退休人员6人；行政编制23人，事业编制37人；全额财政拨款。

三、2016年度部门决算收支决算情况

   （一）收入总计658.58万元。包括：1、一般公共服务支出554.4万元；2、社会保障和就业支出25.98万元；3、节能环保支出20万元；4、农林水支出45.2万元；5、其他支出13万元。

    财政拨款收入658.58万元，占总收入的100%，较2015年591.32万元增加67.26万元，增长10.2%，

   （二）支出总计648.58万元。包括：

  1、一般公共服务支出554.4万元，占总支出的85.48%。

  2、社会保障和就业支出25.98万元，占总支出的4.01%。

  3、节能环保支出20万元，占总支出的3.08%。

    4、农林水支出45.2万元，占总支出的6.97%。

    5、其他支出3万元，占总支出的0.46%。

    年末结转和结余10万元，为本年度预算内的基层政权建设资金，年底到账，在次年2月份支出。

四、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

     2016年度财政拨款支出648.58万元，占本年支出总计的98.48%，较2015年591.32万元增加57.26万元，增长8.83%。其中：基本支出648.58万元，占财政拨款支出的100%；项目支出0万元，占财政拨款支出的0%。

 （二）财政拨款支出决算构成情况

    一般公共服务支出554.4万元，占财政拨款支出的84.18%，较2015年531.7万元增加22.7万元，增长4.1%；社会保障和就业支出25.98万元，占财政拨款支出的3.94%，较2015年54.7万元减少28.72万元，减少110.54%；农林水支出45.2万元，占财政拨款支出的6.86%，较2015年5.45万元增加39.75万元，增长87.94%；节能环保支出20万元，占财政拨款支出的3.04%，较2015年0万元增加20万元，增长100%；其他支出3万元，占财政拨款支出的0.46%，较2015年0万元增加3万元，增长100%

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度财政拨款基本支出648.58万元。其中：人员经费支出557.53万元，公用经费支出91.05万元。

五、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算2万元，公务接待费预算0.6万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.63万元，比预算增加3.03万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为5.63万元，比预算增加3.03万元。

     六、机关运行经费支出情况

      2016年机关运行经费支出91.05万元，较上年减少20万元，减少18%。其主要原因是维护费减少。

七、政府采购支出情况

   2016年度政府采购支出为3.55万元，采购计划金额为3.77万元，节约率为5.83%。全部为货物采购计划金额为3.77万元，实际采购金额为3.55万元，实行自行采购的方式，资金来源为财政拨款。

八、国有资产占用情况

     截止2016年12月31日，我单位国有资产总值为300.27万元，其中流动资产为10万元，固定资产为290.27万元。共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，全部车辆价值为5万元；其他固定资产81.38285万元。

九、名词解释

  (一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

   (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

   (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

   (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

   (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

   (六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

   (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   (十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 附件：

1.  卓尼县恰盖乡人民政府2016年部门决算公开表.xls