共青团卓尼县委 2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

共青团卓尼县委

2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门概况（主要职责）

共青团卓尼县委主管部门为中共卓尼县委，系正科级财政全额拨款单位。主要负责：行使领导全县共青团工作和少先队工作职权，对全县青年社团组织进行指导和管理，参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；参与有关全县青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想状况和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应的对策，开展各种活动；在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和团县委部署的以青少年为主的各项任务；协调县政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结，领导、组织实施全县“希望工程”及“绿色希望工程”工作；参与制定有关全县青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承担县委、县政府、团州委交办的其他有关事宜。

二、部门决算构成情况

   2016年度部门决算单位为共青团卓尼县委一级预算单位。年末实有在职人员8人，退休人员0人；行政编制3人，事业编制3人；全额财政拨款。

三、2016年度部门决算收支决算情况

   （一）收入总计162.80万元。包括：

    财政拨款收入98.80万元，占总收入的61%，较2015年138.91万元减少40.11万元，减少40.6%，

    年初结转和结余64万元，占总收入的39%。

   （二）支出总计162.80万元。包括：

  1、一般公共服务支出98.80万元，占总支出的61%。

  2、其他支出64万元，占总支出的39%。

     年末无结转和结余。

四、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

  2016年度财政拨款支出98.80万元，占本年支出总计的61%，较2015年74.91万元增加23.89万元，增长24%。其中：基本支出98.80万元，占财政拨款支出的61%；项目支出64万元，占财政拨款支出的39%。

 （二）财政拨款支出决算构成情况

    一般公共服务支出98.80万元，占财政拨款支出的61%，较2015年74.91万元增加23.89万元，增长24%。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度财政拨款基本支出98.80万元。其中：人员经费支出69.92万元，公用经费支出28.88万元。

五、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.02万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算2万元，公务接待费预算0.02万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.02万元。其中：公务接待费支出决算为0.02万元，和预算持平。 六、机关运行经费支出情况

      2016年机关运行经费支出28.88万元，较上年增加22.76万元，增长371.89%。其主要原因是2016年开展活动增加，相应材料费、办公费等运行费用增加。

七、政府采购支出情况

    2016年度政府采购支出为19.15万元，采购计划金额为20万元，节约率为4.25%。全部为货物采购，采购类型为招标采购，资金来源为财政资金。

八、国有资产占用情况

     截止2016年12月31日，我单位国有资产总值为66.92万元，其中流动资产为0万元，固定资产为66.92万元，无车辆

九、名词解释

  (一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

   (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

   (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

   (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

   (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

   (六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

   (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   (十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    附件：

     1. 收入支出决算总表

    2. 收入决算表

    3. 支出决算表

    4. 财政拨款收入支出决算总表

    5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

    6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 附件：

1.            共青团卓尼县委.xls