卓尼县旅游局 2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

卓尼县旅游局

2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

  一、 部门概况(单位主要职责)

    1.根据国家、省、州、县的产业政策和旅游业的发展战略方针政策、编制全县旅游业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。会同有关部门负责州上下达的旅游资金的立项和检查工作，负责全县旅游统计和信息服务工作。

   2.贯彻落实国家、省、州关于旅游业的各项法规、结合我县实际，制定全县旅游业标准和行业规范，并组织实施。

   3.对全县经营旅游业务的企事业单位进行行业管理。组织县内旅游涉外定点饭店及国内定点单位的申报管理工作。会同有关部门协调和管理旅游价格、交通运输、景区秩序、指导旅游商品生产销售、旅游安全、旅游娱乐、旅游审计等工作。监督、检查旅游服务质量，受理国内外旅游者投诉、维护旅游者合法权益。

   4.负责组织全县旅游总体形象的宣传，开拓国际、国内旅游市场、组织并指导旅游产品的开发和促销活动。会同有关部门指导和管理出境旅游工作。

   5.制定和组织实施全县旅游行业教育培训规划，负责组织旅游行业岗位资格考试和认证工作，指导旅游行业精神文明建设。

   6.承办县委、县政府交办的其它事项。

  二、部门决算构成情况

卓尼县旅游局及下属管理局总实有人数55人，其中：旅游局实有人数27人，领导班子3人，一般职20工人，工人4人。大峪沟风景管理局实有人数28人，领导2人，一般职工23人，工人3人。人员编制情况:县旅游局人员编制10人，车辆编制情况：1辆，遗属人员1人；大峪沟风景管理局人员编制15人。

      三、2016年度部门决算收支决算情况

（一）收入总计2311.82万元。包括：

     财政拨款收入2311.82万元，占总收入的100%，较2015年1221.88万元增加1089.94万元，增长89.2%，

     年初无结转结余。

 （二）支出总计1911.82万元。包括：

   1、社会保障和就业支出0.32万元，占总支出的0.02%。

    2、城乡社区支出81.5万元，占总支出的4.25%。

      3.商业服务业等支出1830.45，占总支出的95.73%。

    年末结转和结余400万元，为项目应付资金。

    四、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

    2016年度财政拨款支出1911.82万元，占本年支出总计的100%，较2015年1221.88万元增加689.94万元，增长56.47%。其中：基本支出486.12万元，占财政拨款支出的25.43%；项目支出1425.7万元，占财政拨款支出的74.57%。

 （二）财政拨款支出决算构成情况

    社会保障和就业支出0.32万元，占财政拨款支出的0.14%，较2015年0.24万元增加0.08万元，增长33.33%；城乡社区支出81.05万元，占财政拨款支出的3.53%，较2015年0万元增加81.05万元；商业服务业等支出1830.45万元，占财政拨款支出的79.18%，较2015年1221.63万元增加608.82万元，增长49.84%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度财政拨款基本支出486.12万元。其中：人员经费支出454.87万元，公用经费支出31.25万元。

    五、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

  2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.04万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算2万元，公务接待费预算0.04万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，当年无公务用车运行维护费和公务接待费支出。

     六、机关运行经费支出情况

     2016年机关运行经费支出31.25万元，较上年减少75.85万元，下降70.82%。其主要原因是未发生委托业务费。

     七、政府采购支出情况

  2016年度政府采购支出为325.98万元，采购计划金额为349.17万元，节约率为6.64%。其中货物采购计划金额为189.18万元，实际采购金额为187.18万元；服务采购计划金额为160万元，实际采购金额为138.8万元。

    八、国有资产占用情况

     截止2016年12月31日，我单位国有资产总值为420.71万元，其中流动资产为400万元，固定资产为20.71万元，无车辆。

     九、名词解释

    (一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

  (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

  (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

  (六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  (十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 附件：

1.  卓尼县旅游局2016年部门决算公开表.xls