卓尼县扎古录镇人民政府 2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

卓尼县扎古录镇人民政府

2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门概况（主要职责）

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业,组织实施义务教育和其他各类教育,加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作,做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算构成情况

   2016年度部门决算单位为卓尼县扎古录镇人民政府一级预算单位。年末实有在职人员76人，退休人员5人；行政编制27人，事业编制42人；全额财政拨款。

   三、2016年度部门决算收支决算情况

   （一）收入总计2570.95万元。包括：

    财政拨款收入2051.25万元，占总收入的79.79%，较2015年1426.28万元增加624.97万元，增长30.47%，

    年初结转和结余519.70万元，占总收入的20.21%。

   （二）支出总计2149.40万元。包括：

1、 一般公共服务支出864.37万元，占总支出的40.21%。

2、 文化体育与传媒支出40.00万元，占总支出的1.87%

3、 社会保障和就业支出34.91万元，占总支出的1.62%。

4、 农林水支出141.46万元，占总支出的6.58%。

5、 城乡社区支出600.00万元，占总支出的27.91%。

6、 节能环保等支出452.64万元，占总支出的21.06%。

7、 其他支出16.03万元，占总支出的0.75%。

  年末结转和结余421.55万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

 四、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

     2016年度财政拨款支出2149.40万元，占本年支出总计的100%，较2015年906.58万元增加1242.82万元，增长57.82%。其中：基本支出1549.40万元，占财政拨款支出的72.09%；项目支出600.00万元，占财政拨款支出的27.91%。

 （二）财政拨款支出决算构成情况

    一般公共服务支出864.37万元，占财政拨款支出的40.21%，较2015年753.77万元增加100.57万元，增长11.64%；社会保障和就业支出34.91万元，占财政拨款支出的1.62%，较2015年34.03万元增加0.88万元，增长2.52%；农林水支出141.46万元，占财政拨款支出的6.58%，较2015年33.49万元增加107.97万元，增长76.33%；城乡社区支出600万元，占财政拨款支出的27.91%，较2015年10万元增加590万元，增长98.33%；节能环保支出452.64万元，占财政拨款支出的21.06%，较2015年75.3万元增加377.34万元，增长83.36%；文化体育与传媒支出40万元，占财政拨款支出的1.87%，增长100%；其他支出16.03万元，占财政拨款支出的0.75%，增长100%。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度财政拨款基本支出1549.4万元。其中：人员经费支出785.57万元，公用经费支出763.83万元。

    五、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算2万元，公务接待费预算0.80万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，比预算增加1.2万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为3.4万元，比预算增加1.4万元；公务接待费支出决算为0.6万元，比预算减少0.2万元。

      公务接待费支出0.6万元。2016年度接待上级机关、州、县有关部门调研、检查、督查等工作共20批次300人。

  六、机关运行经费支出情况

      2016年机关运行经费支出763.83万元，较上年增加593.84万元，增加349.33%。其主要原因是当年维修维护费增加。

  七、政府采购支出情况

   2016年度政府采购支出为26.72万元，采购计划金额为27.15万元，节约率为1.58%。全部为货物采购。采购类型为自行采购，资金来源为财政拨款。

   八、国有资产占用情况

     截止 2016年 12月 31日 ，我单位国有资产总值为1523.55万元，其中流动资产为421.55万元，固定资产为1102.00万元。共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆，车辆价值为36.03万元，其他车辆3辆（2辆垃圾车），价值为64.06万元；固定资产总值中包括其他固定资产1001.90万元。

   九、名词解释

  (一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

   (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

   (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

   (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

   (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

   (六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

   (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   (十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 附件：

1.            卓尼县扎古录镇人民政府2016年部门决算公开表.xls