政协卓尼县委员会办公室 2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

政协卓尼县委员会办公室

2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门概况（主要职责）

卓尼县政协主要职责是政治协商，民主监督，参政议政。负责政协全体会议，协调各委员会的工作；政协委员会进行视察、参观、调查、调研等日常服务工作；联系工商联、各人民团体和无党派人士和县级有关部门协调工作，加强合作。

二、部门决算构成情况

   2016年度部门决算单位为卓尼县政协办一级预算单位。年末实有在职人员33人，退休人员20人；行政编制15人，事业编制10人；全额财政拨款。

    三、2016年度部门决算收支决算情况

   （一）收入总计675.57万元。包括：

    财政拨款收入668.92万元，占总收入的99.1%.

    年初结转和结余6.65万元，占总收入的0.9%。

   （二）支出总计665.91。包括：

  1、一般公共服务支出464.33万元，占总支出的69.7%。

  2、社会保障和就业支出201.57万元，占总支出的30.3%。

    年末结转和结余9.67万元，结转会议费。

    四、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

   （一）财政拨款支出决算情况

     2016年度财政拨款支出665.91万元，占本年支出总计的100%，较2015年469.6万元增加196.31万元，增长29%。其中：基本支出665.91万元，占财政拨款支出的100%。

   （二）财政拨款支出决算构成情况

    一般公共服务支出464.33万元，占财政拨款支出的69.7%，较2015年470.84万元减少6.51万元；社会保障和就业支出201.57万元，占财政拨款支出的3.30%，较2015年162.53万元增加39.04万元，增长24%.

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度财政拨款基本支出665.91万元。其中：人员经费支出585.92万元，公用经费支出79.99万元。

    五、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.4万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算12万元，公务接待费预算0.4万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.41万元，比预算增加5.01万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为17.41万元，比预算增加5.41万元；公务接待费支出决算为0.1万元，比预算减少0.3万元。

      公务接待费支出0.1万元。2016年度接待青海省黄南州政协来卓尼调研等工作共1批次、12人。

     六、机关运行经费支出情况

      2016年机关运行经费支出79.99万元，较上年增加12.65万元，增加18.79%。其主要原因是业务工作增加，相应办公费，车辆运行费等费用增加。

    七、政府采购支出情况

   2016年度政府采购支出为4.87万元，采购计划金额为6.26万元，节约率为22.2%。其中货物采购计划金额为6.26万元，实际采购金额为4.87万元；采购类型为自行采购4.87万元，资金来源为本单位公用经费。

    八、国有资产占用情况

     截止2016年12月31日，我单位国有资产总值为214.51万元，其中流动资产为9.67万元，固定资产为204.84万元。共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆，全部车辆价值为152.6万元。

    九、名词解释

  (一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

   (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

   (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

   (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

   (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

   (六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

   (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   (十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 附件：

1.  政协卓尼县委员会办公室2016年部门决算公开表.xls