中共卓尼县委党校 2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

中共卓尼县委党校

2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门概况（主要职责）

1、培训轮训副科级党员领导干部；

2、培训轮训基层党员干部；

3、培训轮训入党积极分子；

4、培训轮训全州七县一市农牧村基层干部；

5、围绕各级党委中心工作，服务大局，加强中国特色社会主义理论体系的研究，加强对省情、州情和重大现实问题的研究，为推进党的理论创新服务，为提高教学质量服务，为党委和政府的决策服务。

二、部门决算构成情况

2016年度部门决算单位为中共卓尼县委党校为中共卓尼县委一级预算单位。年末实有在职人员15人，退休人员4人；行政编制0人，事业编制17人；全额财政拨款。

三、2016年度部门决算收支决算情况

（一）收入总计341.12万元。包括：年初结转0.26万元，在职人员经费144.41万元，公用经费1.36万元，退休人员经费31.54万元，其他收入（修建新校区借款）163.81万元。

财政拨款收入177.05万元，占总收入的51.9%，较2015年197.49万元减少20.18万元，减少10%,其他收入163.81万元，占总收入的48%。

年初结转和结余0.26万元，占总收入的0.1%。

（二）支出总计340.95万元。包括：

1、教育支出309.41万元，占总支出的90%。

2、社会保障和就业支出31.54万元，占总支出的10%。

 年末结转和结余0.17万元。

四、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

 2016年度财政拨款支出177.14万元，占本年支出总计的100%，较2015年197.23万元减少20.09万元，下降10.18%。其中：基本支出177.14万元，占财政拨款支出的100%。

（二）财政拨款支出决算构成情况

  一般公共服务支出145.60万元，占财政拨款支出的82.19%，较2015年158.8万元减少13.2万元，减少8.3%；社会保障和就业支出31.54万元，占财政拨款支出的17.81%，较2015年38.37万元减少6.83万元，下降17.8%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度财政拨款基本支出177.13万元。其中：人员经费支出172.40万元，公用经费支出4.73万元。

五、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.03万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算0万元，公务接待费预算0.03万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

六、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出4.73万元，较上年减少14.06万元，减少66.36%。主要是办公费，差旅费，租赁费减少。

七、政府采购支出情况

2016年度无政府采购支出

八、国有资产占用情况

截止2016年12月31日，我单位国有资产总值为297.07万元，其中流动资产为0.17万元，固定资产为362.26万元。累计折旧69.21万元。共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，全部车辆价值为0万元；其他固定资产3.85万元。

九、名词解释

(一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

(五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 附件：

1.  中共卓尼县委党校2016年部门决算公开表.xlsx