卓尼县纳浪乡人民政府2017年部门预算公开说明

一、部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，
 
搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。      

二、机构设置      

（一）机关内设机构      

乡镇设有党委、人大、政府三大领导机构。同时，设有党群部门和政府机构及企事业单位。设立的机构主要有：①党群机构：党委办公室、纪检监察室、、人民武装部、团委、妇联；②政府机构：政府办公、派出所、计生办、社会治安综合管理办公室；③司法机构：、司法所）；④下属企事业单位：计生服务站、农业服务中心、文化服务中心、财政所、社会事务办、安全生产监督管理站、林业站、卫生院、等；      

三、部门预算指标注解      

（一）基本支出      

2017年基本支出785万元，较2016年684万元增加101万元，增加了13%。增加主要是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。      

（二）项目支出      

1．项目分类分情况      

专项业务费2个：乡镇人大经费3万，乡镇纪检经费5万。      

（三）政府支出功能分类指标      

1．一般公共服务支出661万元，较2016年增加37万元，增长9%。主要原因是工资普调及人员增加所致。      

2．社会保障和就业支出 69万元，较2016年增加23万元，增长33%。主要原因是因为退休人员增加所致。      

4．住房公积金支出12.22万元，较2016年增加1.43万元，增长6%。主要原因是人员增加，公积金相应增加。      

（四）非税收入      

卓尼县纳浪乡人民政府无非税收入。      

四、部门一般性支出财政拨款情况      

1.公务接待费0.72万元，较2016年增加0.03万元，增长0.8%。主要原因是人员增加，费用定额相应增加。      

2.公务用车运行维护费2万元，较2016年2万元,无变化。      

3.培训费：0万元。较2016年无变化。      

4.会议费：0万元，较2016年增加0万元,增长0%。      

5.机关运行费36万元，较2016年增加2万元，增长0.8%。      

6.政府采购预算13.56万元，主要是新增固定资产及信息化建设服务采购。      

附件：卓尼县纳浪乡人民政府2017年部门预算公开表_02-07