卓尼县木耳镇人民政府2017年部门预算公开说明

一、部门主要职责

党政综合办公室主要负责乡党委、人大、政府日常工作；负责乡纪检监察、组织、人事、工会、团委、妇联、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)主要负责乡工业、农业和第三产业发展规划、安全生产监督、统计、审计等工作；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实，稳定和完善农村基本经营制度；负责乡社会发展规划的编制和组织实施；负责宣传、统战、民族宗教、教育、科技、文化、卫生、体育、广播影视等工作；负责村镇建设，环境保护的监督与管理工作；负责国家人口和计划生育方针政策的宣传教育，依法管理辖区内人口和计划生育工作。社会治安综合治理办公室（挂人民武装部牌子）。主要负责维护社会稳定、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理等工作；负责基层民间矛盾纠纷调解等工作。农业服务中心。主要负责农业、农机、农机推广等技术服务工作；负责乡林业、水利、畜牧、渔业等各类服务工作；负责乡动植物疫情监管防疫、农产品质量安全监管等工作。农经财政服务中心（挂财政所牌子）主要负责农牧村经济经营管理、乡镇企业服务工作；负责乡各类惠农资金核算核拨工作，参与农牧村集体资产与财务管理工作。社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心、民政事务所牌子）。主要负责乡社会保障、劳务经济和计划生育各项服务工作。文化服务中心。主要负责乡文化建设和群众性文化体育活动；负责乡文化广播影视工作；负责“农家书屋”建设等工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

卓尼县木耳镇人民政府内设7个职能处室，分别为党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、农业服务中心、农经财政服务中心、社会事务综合服务中心、文化服务中心。        

（ 二）单位构成及人员构成情况

木耳镇独立编制机构数为1个。全镇现有职工98人，其中：正科级干部4人，副科级干部7人，科员15人，办事员67人，工人5人。其中：行政编制28人，事业编制45人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2017年基本支出1122.78万元，较2016年 799 万元增加 323.78万元，增加了40.4%。增加主要是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策、民生资金。

（二）项目支出

     无项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

1．一般公共服务支出1122.78万元，较2016年增加323.78万元，增长40.4%。主要原因是2017年工资普调及公用经费增加所致。

2．社会保障和就业支出60.07万元，较2016年增加19.34万元，增加47.48%。主要原因是因为退休人员增加所致。

3．村级工作经费支出22万元，和2016年支出不变。主要原因是村级工作经费和上年11村委会×2万元相同。

4.大灶补贴支出5.25万元，较2016年增加0.25万元，增加1%。主要原因是人数增加。

5.乡镇人大工作经费支出3万元，较2016年增加1万元，增长33.33%。主要原因是政府增加经费。

6.乡镇纪检工作经费支出5万元，较2016年增加3万元，增长40%。主要原因是政府增加经费。

7.村组干部报酬经费支出83.18万元，较2016年增加5.8万元，增长7.6%。主要原因是村组干部报酬的标准增加。

8.机关运行维护费支出40万，和2016相同。

（四）非税收入

卓尼县木耳镇人民政府无非税收入。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费0万元， 2016年无因公出国费未做预算，2017年因公

出国费未做预算。

公务接待费0.8万元，和2016年相同。

2．公务用车运行维护费2万元，和2016年相同。

4.机关运行费40万元，和2016年相同。

7.政府采购预算7万元，主要是新增固定资产及信息化建设服务采购。

附件：卓尼县木耳镇人民政府2017年部门预算公开表_02-07