2017年卓尼县住房和城乡建设局预算说明

2017年卓尼县住房和城乡建设局预算说明

一、部门职责

卓尼县住房和城乡建设局的主要职责是：

本局的主要职能组织实施、招投标管理、施工管理、质量监督、安全监管等工作；负责编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责保障性住房建设的组织、协调、指导工作；负责县政府组织编制的城市总体规划、城镇体系规划、城市规划区内控制性详细规划的具体工作；会同有关部门组织编制专项规划；组织重要地块的修建性详细规划和城市设计工作；负责县政府所在地镇的总体规划的初审转报工作；负责县政府所在地镇以外的其他乡（镇）的总体规划和控制性详细规划的审查报批工作；指导和监督全县乡（镇）、村庄建设规划编制和实施管理；负责城市公用设施的建设工作；负责城市道路、桥涵、排水、污水处理设施等工程建设及污水处理工作；负责城市供水、供气、供热等公用行业管理工作；负责城市道路、人行道等设施维护。

二、机构设置

下设机构：办公室，房产科，保障科，规划科，质监站，财务室。

三、部门预算情况说明

（一）基本支出

2017年基本支出1782万元，较2016年1568.04万元增加213.96万元，增加了13.65%。增加主要是全面开展环境卫生整治工作落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，全面开展环境卫生整治工作以及城区亮化、道路设施新建、维修工作。

（二）项目支出

1．项目分类分情况

项目支出2个：农村危旧房改造、棚户区改造。

2．项目支出增加情况

2017年部门预算项目支出1856万元，其中：一般公共预算财政拨款1856万元。较2016年增加了1052万元，增长130%。

（三）基金支出

国开行利息及本金支出249万元。

（四）政府支出功能分类指标

1．一般公共服务支出893.64万元，较2016年819.8增加73.84万元，增长9%。主要原因是2016年工资普调及人员增加等所致。

2．社会保障和就业支出 128万元，较2016年35.33增加92.67万元，增长262.3%。主要原因是因为退休人员增加所致。

（五）非税收入

卓尼县住房和城乡建设局无非税收入。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费0万元， 2016年因公出国费未做预算，无变化。

2.公务接待费4.88万元，较2016年4.64万元，主要原因是编制人员的增加。

3.公务用车运行维护费6万元，较2016年6万元,无变化。

      卓尼县住房和城乡建设局

         2017年7月11日

 附件：

1.  住建局预算公开表.xls