卓尼县政协办2017年部门预算公开说明

一、部门主要职责

卓尼县政协主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。负责政协全体会议，协调各委员会的工作；政协委员会进行视察、参观、调查、调研等日常服务工作；联系工商联、各人民团体和无党派人士和县级有关部门协调工作，加强合作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

政协内设1个办公室、1个督查室、6个委员会（提案法制妇女青年委员会、教育科技文化卫生体育委员会、经济农牧环境委员会、民族宗教和社会工作委员会、文史资料和学习宣传委员会、委员工作委员会）。政协现有职工35人，其中：县级干部8人，科级干部10人，公务员、专业技术人员、工人17人。其中：行政编制12人，事业编制10人，工勤编制3人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2017年基本支出预算794万元，其中：在职人员经费为457.5万元，主要用于工资发放、补助工资、委员生活费、住房公积金等方面；政协委员调研专项工作经费5万元；政协委员学习培训经费10.5万元；《甘肃藏族百年实录》、《百年甘南实录》、《百年卓尼实录》征编款100万元；第十三届五次政协会议费26万元；公用经费32万元，主要用于日常办公，车辆运行、维修、保险等方面；退休人员经费163万元，主要用于退休人员工资发放，遗属生活费等方面。

（二）项目支出

项目支出预算0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1．一般公共服务支出597.66万元，较2016年增加238.2万元，增长66%。主要原因是2016年工资普调，人员增加及新增百年实录征编款100万元。

2．社会保障和就业支出 163万元，较2016年增加 21万元，增长14.7%。主要原因是因为退休人员增加所致。

3．住房公积金支出43万元，较2016年增加17万元，增长65%。主要原因是人员增加及工资普调，公积金相应增加。

（四）非税收入

卓尼县政协办公室无非税收入。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0.4万元，较2016年0.4万元,无变化。

3.公务用车运行维护费12万元，较2016年12万元,无变化。

4.会议费：26万元，较2016年增加6万元,增长30%。主要原因是农牧民委员务工补贴增加。

5.政府采购预算6万元，主要是新增办公室设备。