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2017年卓尼县杨土司革命纪念馆部门预算说明

时间：2017-07-21   作者： 点击数：  

2017年卓尼县杨土司革命纪念馆部门预算说明

 

 一、部门主要职责

 1、我单位主要负责宣传革命前辈的革命精神，发挥爱国主义教育基地和精神文明建设窗口的作用；

　  2、负责做好纪念馆的建设和管理工作，发挥旅游宣传和对外接待的作用；

　  3、负责收藏展览文物，切实做好杨土司历史资料的收集、整理、保管工作，开展杨土司事迹研究，依法做好各类文物的安全保护工作。

    二、机构设置

    卓尼县杨土司革命纪念馆按副县级财政全额拨款事业单位设置，隶属于中共卓尼县委。核定事业编制10名，全馆现有职工10人，其中：县级干部1人，科级干部1人，公务员3人。其中：行政编制0人，事业编制10人。

    三、部门预算指标注解

   （一）基本支出

2017年基本支出85.05万元，较2016年63.18万元增加21.87万元，增加了35%。主要是人员增加、单位职工工资普调。

   （二）项目支出

 无项目支出。

   （三）政府支出功能分类指标

     1．一般公共服务支出85.05万元，较2016年增加21.87万元，增长35%。主要原因是2017年人员调入，2016年工资普调及人员增加所致。

     2．住房公积金支出6.5万元，较2016年增加0.8万元，增长14%。主要原因是人员增加，公积金相应增加。

 三、非税收入

 卓尼县杨土司革命纪念馆没有非税收入。

    四、部门一般性支出财政拨款情况

    1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0.08万元，跟上年一样。

3.公务用车运行维护费0万元。

4.培训费：0万元。

5.会议费：0万元。

6.机关运行费3.92万元，跟上年一样。

 

 

卓尼县杨土司革命纪念馆

  2017年7月12日

 

 

 

 附件：
1.  卓尼县杨土司革命纪念馆预算公开表.xls
　　
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