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县卫生局2014年部门预算编制公开

时间：2014-07-01   作者： 点击数：  

卓尼县卫生局2014年部门预算编制说明

 

一、部门概况

卓尼县卫生系统设有独立核算的医疗卫生机构26个，其中：县直医疗卫生机构9个，包括县卫生局、县人民医院、县中医医院、县藏医医院、县疾病预防控制中心、县卫生局卫生监督所、县妇幼卫生保健站7个正科级单位、县新型农村合作医疗管理委员会办公室、县红十字会2个副科级单位；基层医疗卫生机构17个，包括1个社区卫生服务中心和16个乡镇卫生院。现有人员编制317个，其中行政编制9个，事业编制308个。现有在职人员558人，其中行政人员19人，事业人员539人。现有退休人员68人，遗属22人。

 

    二、2014年部门预算情况

    财政拨款收入3773.28万元。其中：在职人员工资3217.85万元，退休人员工资311.45万元，遗属生活费9.7万元，死亡抚恤17万元，新型农村合作医疗配套经费84.04万元，公用经费7.24万元,专项经费126万元。

财政拨款支出3773.28万元。其中:基本支出3647.28万元,其中:在职人员工资支出3217.85万元,行政事业退休经费321.15万元 (含遗属生活费)死亡抚恤金17万元,新型农村合作医疗配套经费84.04万元，公务费支出7.24万元。项目支出126万元（包虫病、肝病、结核病普查经费）。

三、“三公”经费预算财政拨款情况

“三公经费”财政拨款预算总额4.06万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费用0.06万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元。

 

                             卓尼县卫生局

                            2014年5月30日

附件2-1 预算公开表格1：              
2014年部门收支预算总表
单位名称：卓尼县卫生局 　           单位：万元
收入 　 支出
项目 2014年预算 项目 2014年预算
合计 财政拨款 用教育收费安排的支出 政府性基金预算支出 用财政拨款结转结余资金安排的支出
** 1 ** 2 3 4 5 6
一、财政拨款 3,773.28 一、基本支出 3,647.28 3,647.28 　 　 　
    经费拨款 3,773.28 二、项目支出 126.00 126.00 　 　 　
    行政事业性收费收入 　 　 　 　 　 　 　
    罚没收入 　 　 　 　 　 　 　
    专项收入 　 　 　 　 　 　 　
    国有资源（资产）有偿使用收入 　 　 　 　 　 　 　
二、纳入专户管理的教育收入 　 　 　 　 　 　 　
三、政府性基金预算收入 　 　 　 　 　 　 　
四、财政拨款结转结余资金 　 　 　 　 　 　 　
    结转资金 　 　 　 　 　 　 　
    结余资金 　 　 　 　 　 　 　
收入总计 3,773.28 支出总计 3,773.28 3,773.28 　 　 　
附件2-2 预算公开表格2：      
2014年部门支出预算总表
单位名称：卓尼县卫生局     单位：万元
单位名称（科目） 总计 基本支出 项目支出
** 1 2 3
合计 3,773.28 3,647.28 126.00
单位名称：卓尼县卫生局 　 　 　
一、 210  医疗卫生 3,392.15 3,266.15 　
        01 医疗卫生管理事务 219.17 219.17 　
             01 行政运行 219.17 219.17 　
        02 公立医院 1,271.49 1,271.49 　
             01 综合医院 841.60 841.60 　
             02 中医医院 235.74 235.74 　
             02 藏医医院 194.15 194.15 　
        03 基层医疗卫生机构 1,005.50 1,005.50 　
             01 社区卫生服务中心 85.85 85.85 　
             02 乡镇卫生院 919.65 919.65 　
        04 公共卫生 811.95 685.95 　
             01 疾病预防控制机构 278.35 278.35 　
             02 卫生监督机构 155.82 155.82 　
             03 妇幼保健机构 251.78 251.78 　
             99 其他公共卫生支出 126.00 　 126.00
        05 医疗保障 84.04 84.04 　
             06 新型农村合作医疗 84.04 84.04 　
二、 208  社会保障和就业支出 381.13 381.13 　
        05 行政事业单位离退休 321.15 321.15 　
             01 行政单位离退休 42.30 42.30 　
             02 事业单位离退休 278.85 278.85 　
        08  抚恤 17.00 17.00 　
             01 死亡抚恤 17.00 17.00 　
        16 红十字事业 42.98 42.98 　
             01 行政运行 42.98 42.98 　
附件2-3 预算公开表格3：                              
                               
2014年“三公经费”预算财政拨款情况表
单位名称：卓尼县卫生局                   单位：万元
　 “三公经费”财政拨款预算总额 因公出国（境）费用 公务接待费用 公务用车购置和运行费
公务用车购置费 　 公务用车运行费 　 　
卫生局 4.06 　 0.06 　 4

 附件：
　　
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