卓尼县公安局交通警察大队2023年部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

卓尼县公安局交通警察大队2023年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

卓尼县公安局交警大队是全县道路交通管理执行机关，在县公安局党委领导下进行工作，主要职责是：1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。2、根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4、负责交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境，实施个别时期的交通管制工作。6、开展道路交通安全宣传教育活动，组织宣传交通法律法规。7、承办县委、县政府和上级领导机关交办的其他工作任务。8.负责交通特殊勤务和交通警卫工作；维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序。9、负责制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。10、按规定权限做好机动车的注册、登记和驾驶员管理工作。

二、机构设置

卓尼县公安局交警大队是卓尼县公安局内设机构，大队实际内设8个部门（综合办公室、秩序巡查中队、法制宣传中队、事故处理中队、车辆管理所、城区中队、道路中队、指挥中心）。现交警大队有民警18名，辅警(包括事业干部、工勤人员、勤务辅警)47名。

第二部分2023年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收入总计469.45万元，其中本年收入469.25万元，上年结转0.2万元，与2022决算相比收入增加了39.73万元，增长9.25%，主要原因2023年度我单位辅警（35人）工资上调随之五险一金基数也有所上调，人员经费有所增加。2023年度支出总计为469.45万元，年末没有结余，与2022年决算相比增加39.93增长9.30%，主要原因2023年度我单位辅警（35人）工资上调随之五险一金基数也有所上调，人员经费有所增长。

本部门2023年度支出合计469.45万元，其中：公共安全支出397.44万元，占84.66%；社会保障和就业支出42.12万元，占8.97%；卫生健康支出10.74万元，占2.29%；住房保障支出19.15万元，占4.08%；（已上按照决算表填）

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计469.45万元,其中：财政拨款收入59469.45万元,占100%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计469.45万元,其中：基本支出469.45万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度财政拨款收入469.25万元，与2022年财政拨款收入相比，收入增加41.53万元，增幅9.7%，支总计为469.45万元，与2022年相比,增加39.93万元,增长9.3%。主要原因是：2023年度我单位辅警（35人）工资上调随之五险一金基数也有所上调，人员经费有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出469.45万元,较上年决算数增加39.93万元,增长9.3%主要原因是1、35名辅警工资增加；2、35名辅警五险一金增加。

1.公共安全支出年初预算数385.34万元，支出决算数397.45，完成年初预算的103%，主要原因是辅警（35名）工资增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为42.07万元,支出决算为42.12万元,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出年初预算数为10.73万元,支出决算为10.735万元,完成年初预算的100%。

4.住房保障支出年初预算数为32.5万元,支出决算为19.15万元,完成年初预算的58.92%,决算数小于预算数的主要原因是：2023年度我单位将民警住房公积金纳入预算实际支出时由本部门一级单位公安局支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出469.45万元。其中：人员经费407.61万元,较上年决算数增加91.58万元,增长19.52%,主要原因是：2023年度我单位辅警（35人）工资上调随之五险一金基数也有所上调，人员经费有所增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金。公用经费61.83万元,较上年决算数减少51.66万元,减少45.51%,主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，另一方面是预算缩减导致增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修维护费、差旅费、委托业务费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度本部门机关运行经费支出61.83万元,机关运行经费较上年决算数减少51.66万元。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计4.02万元,其中：政府采购货物支出4.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.02万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额4.02万元,占政府采购支出总额的100%，我单位2023年度无政府采购相关经费。本部门2023年度政府采购协议供货4.02万元，年初预算28.03万元，减少24.01万元，降幅85%，较上年实际采购减少24.6万元，降幅86%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用6辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于其他用车主要用于本单位办案、落实勤务、开展各类交通工作。单价100万元(含)以上设备0台。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有。较上年决算数减少5.86万元,下降100%,主要原因是我单位没有三公经费保障。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少5.86万元,下降100%,主要原因是我单位没有三公经费保障。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少5.86万元,下降100%,主要原因是我单位没有三公经费保障。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金60万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度卓尼县公安局公用经费使用情况开展了部门评价,涉及一般公共预算支出60万元。从评价情况来看,2023年预算绩效按时拨付到位，我单位按照资金到付情况认真履行预算绩效管理任务，及时推进工作进程，按要求开展绩效自评、自查等工作。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公用经费、项目绩效自评结果。公用经费执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。未发现问题。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。

1.绩效目标自评表(见附件二)。

三、部门绩效评价结果

经全面评估，本年度我大队决算部门绩效评价结果优异。预算执行率达100% ，有效保障各项工作正常开展，资金使用合理规范。我单位在2023年度部门决算中反映大队公务运行经费这一项目绩效自评结果。大队公务运行经费60万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为61.83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是单位财务管理水平有了一定提高；二是有效节俭了财政支出合理应用办案经费，严格把控各项的支出，保证交通管理工作顺利进行。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表