卓尼县卫生健康局2022年部门预算说明

一、部门职责

根据《中共卓尼县委办公室卓尼县人民政府办公室关于印发【卓尼县卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定】的通知》（卓尼办发[2019]76号）精神，2019年1月，原卓尼县卫生和计划生育局更名为卓尼县卫生健康局，为县人民政府工作部门，并与当月正式运行。

（1）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，拟定卫生健康、中藏医药事业发展规划和计划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置。（2）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革措施和建议。（3）拟定并组织实施全县落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。（4）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会的具体工作。（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药品使用监测、食品安全风险监测评估。（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。（7）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实。（9）指导乡镇卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。（10）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。（11）贯彻执行行政审批项目。（12）负责县委和县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（13）负责公众健康权益保障工作，维护患者就医过程中的基本权益和老年人合法权益。（14）完成县委和县政府和州卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置

（1）内设机构

单位内设4个机构，包括办公室、医改医政和中藏医管理股、基层卫生和健康管理股、卫生法制监督和人口监测股。

（2）人员编制

核定机关行政编制9名。领导职数3名，设局长1名，副局长2名。年初在职行政人员 10人，行政退休人员  16人。所属医疗卫生计生机构30个，其中：县直医疗卫生机构13个，包括县人民医院、县中医医院、县藏医医院、县疾病预防控制中心、县卫健局综合监督执法所、县妇幼保健院6个正科级单位，县红十字会、县健康教育所，县流动人口管理站、县计划生育协会4个副科级事业单位和县医改办、财务核算中心2个股级事业单位；基层医疗卫生机构17个，包括1个社区卫生服务中心和16个乡镇卫生院。现有事业编制335个。在职人员577人，其中；公务员：9人，参照公务员11人，专业技术人员519人，事业工勤38人。年末退休人员110人，遗属28人。

三、2022年预算收支说明

（一）收支预算总体情况,2021年部门预算收入81870400元。其中：财政拨款81870400元。2022年部门预算收入78091300元，其中：财政拨款78091300元。同比减少4.62%，主要原因本年度财政转移支付项目资金减少。

（1）基本支出

2021年部门预算安排基本支出66537100元，其中：人员经费59862700元，公用经费6674400元。2022年部门预算安排基本支出75523400元，其中：人员经费72326600元，公用经费3196800元。同比增长13.51%，主要原因一是招考录用卫技人员27人；二是人员经费调标增资。

（2）专项支出

2021年部门预算安排项目支出15333300元 。2022年部门预算安排项目支出2567900元 ,其中：中医（民族）医药专项资金1500000元；其他基层医疗卫生机构支出1067900元。同比减少83.25%，主要原因本年度财政转移支付项目资金减少。

（3）支出功能分类指标

2022年部门预算安排支出78091300元，其中：社会保障就业支出3167900元；医疗卫生与计划生育支出67716900元；城乡社区支出（住房公积金）7206500元。  

（4）支出经济分类指标

2022年部门预算安排基本支出74713400元（其中：工资福利支出51219100元，对个人和家庭的补助支出14711000元，商品和服务支出2386800元），项目支出2567900元。

（二）公共预算拨款支出明细情况，2022年一般公共预算支出78091300元，其中：社会保障就业支出3167900元；医疗卫生与计划生育支出67716900元；城乡社区支出（住房公积金）7206500元。

（三）“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

（1）因公出国（境）费

2022年本部门没有预算安排因公出国（境）费用。

（2）公务接待费
 2022年本部门预算安排公务接待费1800元。

（3）公务用车购置及运行维护费
 2022年本部门预算安排公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。
（4）培训费
2022年本部门预算安基本公共卫生服务项目村医排培训136000元。
（5）会议费
2022年本部门预算安排全县卫生健康工作会议费18900元。
（6）机关运行费
 2022年卫生健康系统预算安排机关运行费2058800元。

（四）政府采购、政府购买服务预算编制情况

2022年卫生健康系统政府采购预算汇总44377320元，其中，县级经费预算5183400元，各医疗单位事业收入预算安排39193920元。

（五）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本系统年末共有车辆36辆；单价500000元以上通用设备11台（套）；单价1000000元以上通用设备9台（套）。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，新配置单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值1000000元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

2022年上级转移支付实行绩效目标管理的项目6个（国家基本公共卫生服务、公立医院综合改革、基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助项目、村级医疗卫生服务体系建设、基层医疗卫生机构综合改革、医疗服务与保障能力提升项目），涉及一般公共预算拨款1650万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目6个，涉及一般公共预算拨款1650万元。

2022年县本级预算支出绩效目标管理的项目4个（基本公共卫生服务项目、疫情常态化防控经费、医废过渡处置经费、村医养老保险补助），涉及一般公共预算拨款1430000元；纳入以部门为主体的绩效评价试点项目4个，涉及一般公共预算拨款1430000元。

（七）专业性较强的名称进行解释

（1）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。